文档介绍：部门：加工部管理体系要求 /过程
7。4 采购
7。 1 产品实现的策划

质量管理体系现场检查表
检查内容检查记合格品的处置
不合格品的评审
数据分析

数理统计技术的应用
质量改进计划的实施情况
质量分析会议
8。 5 纠正预出现不合格的报告情况
防不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理
生产设备每日的交接班记录
月重点设备点检卡
每周设备日常维护保养检查评分表
每月设备定期维护检查评分表
每半年设备完好情况检查
维修记录
管理体系

检查内容

检查记录
要求 /过程
文件控制

文件资料的管理
质量记录的管理
质量记
录的控制
工作环境 5S 检查内容
作业计划月份生产作业计划
作业计划的考核
部门：贸易部管理体系要求 /过程
。2 与产品有关的要求的评审
与顾客沟通

质量管理体系现场检查表
检查内容检查记录
顾客档案
合同登记
合同评审
产品信息
合同的修改
顾客反馈
顾客投诉
7 。顾客顾客财产的登记
财
产
。 1 顾客顾客满意度调查
满意
部门：财务部质量管理体系现场检查表
管理体系检查内容检查记录
要求 /过程
采购合格供方一览表
合格供方评审记录
供方档案
采购合同 /协议
原辅材料的验收及试用
顾客财顾客财产的登记
产保管
防护
7。产品防护
部门：人事部质量管理体系现场检查表
管理体系要求 /过程

部门 :企管部管理体系要求 /过程
4。 2 文件管理
记录管理
。2 内部审核

8。5。 1

检查内容检查记录
人力资源管理
人员储备情况
培训
培训计划
外出培训计划
培训档案
职工档案
质量管理体系现场检查表
检查内容检查记录
文件的审批与发放
质量记录清单
质量记录的样本