文档介绍：退货与不合格品处理过程流转办法
目的：
为加快退货、不合格品、呆滞成品的处理，梳理公司内部退货处理管理制度，特制订本流程。
范围：
适用于销售公司退货、不合格品、呆滞成品的处理。
定义：无
引用标准：无
职责：
《退货台账》
手工
10
销售公司商务专员
接受市场退货申请，并维护退货申请单，退货申请单关键信息，退货客户、货权、产品、规格、批号、数量及退货原因、运费、退货预计到达日期、物流或处理办法等
《退货申请单》
手工
20
公司领导
《退货申请单》
销售公司商务专员需抄送退货申请单给公司领导
《退货申请单》
邮箱
30
客户中心商务专员
《退货申请单》
接收销售公司退货申请，统计运费等情况
《退货申请单》
手工
40
成品保管员
《退货申请单》
退货实物到后，根据退货申请单维护实收数量，打印退货接收单，并交于检验员检验
《退货接收单》
手工
50
检验员
《退货接收单》
根据退货接收单，检查；是否按退货原因退货，并维护退货检验单
《退货检验单》
手工
55
成品保管员
《退货接收单》
确认货权,北京和江西货权其他入库单入库,江苏货权红字销售出库单入库
手工
60
成品保管员
《退货接收单》
《退货检验报告》
在系统内维护入库单生成K3系统库存
维护手工库位台长。
《其他入库单》
《红字销售出库单》
系统
70
客户中心商务专员
《退货接收单》
《退货检验单》
登记退货台账，并将结果反馈给销售公司商务专员
《退货台账》
手工
附件1：《退货申请单》
____ _销售公司退货申请单
客户
物流
合计运费
日期
产品
规格
批号
数量
预计到货日期
退货原因
处理办法
备注
附件2：《退货接收单》
___销售公司退货接收单
客户
日期
单据号
产品
规格
批号
应到数量
实到数量
到货日期
退货原因
处理办法
备注
仓库保管员签字：
注明此单据作为工厂实收数量凭证，需物流确认与仓库确认后为准
物流公司签字：
附件3：《退货台账》
单号
公司
日期
客户
产品
规格
应收量
实收量
建议处理办法
检验结果
备注
附件4：《退货检验单》：以质量单据为主
注明：《其他入库单》已系统为主
流程示意图
流程说明：
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
10
计划主管
《退货台账》
根据市场情况或者退货处理办法维护退货处理计划
《退货处理计划》
手工
20
车间统计员
《车间领料单》
手工维护车间领料单
《车间领料单》
手工
30
成品保管员
《车间领料单》
成品保管员确认是否江苏货权，是做红字产成品入库单，否做其他出库单，并手工维护退货处理台账
《红字产成品入库单》或《其他出库单》
系统
手工
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据