文档介绍：程序性文件
版本号/修改次
D/0
共7页
主题
不合格品处理流程
文件编号
Q/JDP10-2009
一目的
.制定不合格品处理流程，预防不合格品被不当使用和流出；
.明确不合格品的审查及处理权责。
二适用范围
样品的，由工程、品质共同确认后实施。
▼返工通知单
供应商/生产车间
根据处理结论，可由供应商挑选/返工、生产车
/IQC
间在线挑选或IQC进行品质挑选；
IQC
检验员按照进料检验流程对经挑选/返工的物
料进行再次检验确认。
IQC
检验员根据评审结果或者再次检验结果对物料的标识进行状态更新，并及时通知仓库进行入库/退换货处理。
，工程师开具《供应商质量/
▼供应商质量/
项目质量工程师
息反馈单》，由物控传递给供应商相关质量负责人，限期整改，并跟踪其改善效果。
息反馈单
项目质量工程师
，工程师开具《零部件异常处
▼零部件异常处
理通知单》，经品质主管审核，部门经理批准后发出，由物控人员跟催供应商24小时内确认，财务扣款。
理通知单
检验员/统计员
每月由部门统计员统计相关不合格信息；检验员将相关记录归档保存
注1：▲输入资料
♦参考工作流程
▼输出记录

程序性文件
版本号/修改次
D/0
共7页
主题
不合格品处理流程
文件编号
Q/JDP10-2009
：
a）首件检验发现的：产品所使用关键零部件不符合CDF表；订单或设计变更，产品加工过程与变更通
知要求不符；
b）IPQC巡检抽检发现的：上线的采购零部件不合格；已加工或装配的半成品/成品不合格；
c）生产线全数检验：根据工艺要求，由生产车间进行全数检验或测试所发现的不合格；
d）操作工自检、互检发现的零部件不合格、半成品或成品不合格；
e）因缺配件或包材，而提前安排包装的成品作为不合格品标识和管理；
f）其它被发现的异常或被判定的不合格，如操作员工的不规范作业，加工设备或计量/检测仪器失效或
失准等现象。
，由发现人及时将不合格品贴红色不合格标识，并及时清理出流水线进行隔离放
置，预防不合格品的使用和流出；并按照“流程2:制程质量异常处理流程”进行处理。
流程2:制程质量异常处理流程
工作流程
职责/部门
工作要求
相关文件/记录
发现异常
工程/品质/
生产车间
工程/品质/
生产车间
巡检员/工程师/品质主管
工程师

发现人及时将不合格品贴红色不合格标识（标识方
法参见附件1:），并及时清理出流水线进行隔离放置，预防不合格品的使
用和流出；
.首检/巡检发现的质量异常，根据其严重程度判定是立即反馈工程师或品质主管处理，还是
自己现场协调处理，并在巡检