文档介绍：供应商评价与再评价
制度控制手册
彰武优品农牧饲料有限公司
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XXX存货管理制度

供应商评价与再评价制度
〔第A版第0次修订〕
商审核方案?，内容包括供应商名称、审核目的、审核时间、审核人员等，经饲料加工总经理审批。采购部将?饲料加工供应商审核方案?下发给供应商。

依据审核方案，运营管理部和采购部组成审核小组进行现场审核，审核内容包括座谈、文件审核、现场审核、封样等，供应商应有专人陪同，提供材料应真实，不得弄虚作假。
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供应商评价与再评价制度

审核人员依据相关法律法规、审核标准等如实对供应商进行各项审查并记录，必要时审核人员与供应商人员共同取样封存，审核人员将样品带回加工基地进行检验。

审核结束后，运营管理部整理审核情况，填写?供应商审核方案?并于审核结束后5日内发至采购部，由采购部下发给供应商，供应商在收到通知后5日内对不符合项进行整改，并将整改报告以图片、邮件等形式发至运营管理部，必要时运营管理部进行现场验证。整改合格进行小样检测，整改不合格停止进行下阶段审核。

运营管理部将供应商提供样品安排实验室进行检测，必要时进行委托检测。

样品检测结果满足原料标准要求，跟踪验证合格后，采购部组织供应商评价，填写?供应商评价表?，经采购员和质量主管〔样品检测〕评价，采购经理批准。

采购员将?供应商调查表?、供应商资质、证明文件、事业部/子公司制度新增/修改/废止申请表?及?供应商评价表?提交运营管理部，审批后更新?合格供方名录?提交运营管理部，运营管理部组织名录下发，各加工基地按?合格供方名录?接收物资。来货不在名录内的不得接收和使用。

运营管理部组织对供应商进行风险评价，确定风险级别。根据原料和添加剂对产品质量造成影响的可能性和产生后果的严重程度，将供应商分为三个风险级别，一级风险供应商每年必须进行一次现场审核，二级风险供应商每两年进行一次现场审核，三级风险供应商进行资质审核，具体审核内容详见附录1?
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供应商评价与再评价制度

供应商资质明细?。

原料入厂后，加工基地质量管理部按照监控方案进行检验，检验合格前方可入库使用。
运营管理部跟踪原料从进货、生产到饲喂情况，满足饲喂要求前方可正常进货，如牧业技术部门反响不符合饲喂要求，运营管理部通知采购部重新采购，取消合格供应商资格。

采购部定期对供应商资质进行维护和更新，对资质即将过期〔至少提前1个月〕和缺少的情况进行汇总，并通知运营管理部，运营管理部同时抄送至各加工基地，采购部索取资质并及时提交运营管理部，经审核后更新资质，对于资质过期和缺失的原料，各加工基地不得接收和使用。
运营管理部为保证生产正常运行，每月对供应商资质进行审核，及时发现过期、即将过期和缺失的情况，并以联络函形式提醒采购部,采购部5个工作日内给予更新或补充，到期未答复的，运营管理部以联络函的形式通知各加工基地，各加工基地不得接收和使用。

、储存、生产过程中出现严重质量问题或质量波动较大时，基地质量管理部停止使用，加工基地质量管理部填写?供应商整改通知单?传递采购部，并将不合格情况及时提报给运营管理部，供应商在接到采购部下发的?供应商整改通知单?5个工作日内对不符合项提出整改方案并进行整改，加工基地质量管理部跟踪整改情况，整改合格继续使用，如整改不合格或超出整改时限，在?供应商整改通知单?中注明停止供货，建议取消资格，由采购填写?事业部/子公司制度新增/修改/废止申请表?，经采购经理审核、主管采购副总经理审批后更新
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?合格供方名录?，取消供应商资格。
?监控方案?要求，每3个月至少选择5种原料，委托有资质的机构对入厂原料的主要卫生指标进行检测，根据实际情况也可增加局部常规指标的检测，保证每年每个生产厂家至少检测一次，检测报告由质量组保存，根据检测结果进行原料平安性评价，填写?饲料原料平安性评价报告?，判定为不合格的在“检验结论〞处注明不合格项，并发给运营管理部质量组，质量组根据不合格的风险等级出具意