文档介绍：—1—许昌市城乡规划局 201 5 年度单位部门决算目录第一部分单位概况一、主要职能二、机构设置第二部分单位 2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分单位 2015 年度部门决算情况说明第四部分名词解释—2—第一部分许昌市城乡规划局单位概况一、部门基本情况(一)单位概况许昌市城乡规划局单位内设 8 个职能科室。根据《中共许昌市委许昌市人民政府关于印发〈许昌市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》( 许发〔 2014 〕 26号),我单位主要职责是: 依法组织编制和实施城乡规划, 贯彻执行城乡规划的法律、法规和政策, 拟订我市城乡规划有关规定和制度; 会同有关部门组织编制许昌市城市总体规划、控制性详细规划, 负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内规划方案的审查工作; 负责市政府交办的县(市) 城市总体规划的审查报批, 指导县( 市、区)城乡规划编制并监督实施; 参与区域性规划、国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划的编制, 参与城市发展战略研究、建设项目可行性研究、项目建议书和设计任务书审查; 负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内建设项目的选址、用地规划、工程规划管理, 核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》; 负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作; 拟订小城镇和村庄规划有关规定、发展规划并指导实施; 负责市级以上风景名胜区、风景园林规划的有关工作; 负责城乡规划监督检查工作。对城乡规划区范围内及政府确定的—3—规划管理区域内的建设项目进行规划执法监察, 依法查处和制止违反城乡规划的行为负责全市城乡规划设计单位资质的管理工作, 管理全市规划设计市场。制定全市规划行业科技发展和人才培训规划, 指导行业技术进步; 负责城建重点项目的谋划、规划技术服务和督导工作; 负责建立和完善全市城乡规划信息系统、审定和发布相关信息数据。依法收集、管理和利用城乡规划档案资料, 强化城乡规划展览工作; 承担市规划建设委员会和市规划技术委员会的日常工作; 承办市政府交办的其他事项。(二)人员构成情况许昌市城乡规划局单位共有编制 25 人, 均为行政编制,在职职工 22 人,离退休人 0 人。二、 201 5 年度主要工作任务完成情况 2015 年度主要工作有: 规划编制审查工作、村镇规划工作、规划法宣传、规划公示、规划专家论证评审、规划执法监管等。在全局同志的共同努力下, 各项工作扎实推进名郡取得了较大的进展。—4—第二部分许昌市城乡规划局 2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表—5—三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表—6—五、一般公共预算财政拨款支出决算表—7—六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表—8—七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表—9—第三部分部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况 2015 年度收入总计 万元,其中:财政拨款收入 万元,占 100 %( 其中, 政府性基金 万元, 一般公共预算财政拨款 万元); 年初结转和结余 万元。 2015 年度支出总计 万元,其中:基本支出 万元,占 15% ;项目支出 万元,占 85% 收入与 2014 年相比增加 万元,增长 27% 。主要原因: 承担的规划编制项目数量及金额相较于 2014 年均有所增长,同时人员增加,基本工资、津贴增加。支出与 2014 年相比增加 万元, 增长 9%。主要原因: 承担的规划编制项目数量及金额相较于 2014 年均有所增长,同时人员增加,基本工资、津贴增加。二、公共预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年度公共预算财政拨款收入总决算为 万元,支出总决算为 万元。与 2014 年相比,财政拨款收入增加 万元万元, 增加 27%。财政拨款支出增加 万元,增长 9%, 主要原因: 承担的规划编制项目数量及金额相较于 2014 年均有所增长,同时人员增加,基本工资、津贴增加。具体情况如下: 1、人员经费支出 万元,占9%, 主要用于人员工— 10—资、社会保险以及住房公积金的缴纳。 2、公用经费支出 万元,占 91% ,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电