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内部审核检查表
本检查表依据CNAS其在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动？
e)确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的地位，及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？
f)规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系？
g)由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的
和结果评价的人员对检测和校准人员（包括在培员工）进行充分的监督？
h)有技术管理者，全面负责技术运作和提供确保运作质量所需的资源？
i)指定一名人员作为质量主管（或别的称谓，其可能还有何其它职务和责任），明确其责任和权力，以确保在任何时候都能保证与质量有关的管理体系得到实施和遵循；其能有直接渠道
3、手册与程序文件是否明确规定；检查是否建立保密意识，提问有关人员。
4、查看手册与程序文件中是否有明确规定；是否有公正性声明。（第二法人的机构查外部组织机构图。母体组织中其他部门是否对实验室有潜在利益冲突，有无界定清楚）。
5、查看手册中有无组织机构图，各关系是否明确；提问相关人员是否清楚其职责并履行。
6、提问监督员是否熟悉各项检测和/或校准方法。
7、查看手册中对技术负责人和质量经理有无明确规定其职责。
审核日期：审核员：
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要素
条款
按导则要求提出的问题（判断表）
涉及部门/人
具体的检查方法(审核表)
检查结果
备注
符合Y
观察Y＇
不符合N
不适用N/A

与对决定实验室政策和资源的最高管理者有直接的渠道？
j)指定关键管理人员（最高管理者、技术管理层、授权签字人和质量经理等）的代理人？
k)确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，了解管理体系质量目标？
8、检查手册中是否包括质量方针声明（关于服务质量、服务标准的承诺以及质量体系目标）是否适用。
9、提问有关人员是否清楚、理解并执行质量方针。

最高管理者是否能确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效性的事宜进行沟通？
查看手册中是否制定相应的沟通机制，查阅相关的规定和相关的沟通活动记录。

实验室是否已建立、实施并维持与其活动范围相适应的管理体系？
政策、制度、计划、程序和指导书是否适当程度地文件化，以达到确保检测和/或校准结果质量所需的程度？
体系文件是否使相关人员知悉、理解、可得到并执行？
1、检查各层文件是否完善，检查文件分发清单。
2、检查检测现场是否有必要的作业指导文件。
3、提问有关人员是否清楚质量体系文件层次及相关内容。

实验室是否在质量手册中明确阐明了与质量有关的政策，包括质量方针声明？
1、检查手册中是否包括质量方针声明。
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审核日期：审核员：
要素
条款
按导则要求提出的问题（判断表）
涉及部门/人
具体的检查方法(审核表)
检查结果
备注
符合Y
观察Y＇
不符合N
不适用N/A

是否制定了总体目标并在管理评审时加以评审？
质量方针声明是否由最高管理者授权发布，并包括下列内容：
a)实验室管理层关于为客户服务的良好职业行为和为客户提供检测和校准服务质量的承诺?
b)有关管理层对实验室提供的服务标准的声明？
c)与质量有关的管理体系的目的？
d)实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件，并在工作中执行这些政策和程序？
e)实验室管理层对遵守CNAS-CL01:2006及持续改进管理体系有效性的承诺？
2、检查手册中质量方针声明是否包括关于服务质量、服务标准的承诺以及质量体系目标等，是否适用。
3、提问有关人员