文档介绍：201X 年度人员编制与费用预算表目录表名表号表类型人员费用预算假设 YL0 1人员费用预算汇总表 YL1 汇总表 2岗位设置汇总表 YL2 汇总表 3岗位及人员费用预算明细表 YL3 基础数据表 4自有人员社保预算表 YL4 基础数据表 5专项福利费预算表 YL5 基础数据表 201X 年度人员编制与费用预算表目录备注预算假设介绍填写内容主要是费用合计信息,检查信息取自 YL2 、 YL5 填写内容主要是年度主营业务收入信息,其他数据取自 YL3 填写内容是人员岗位详细信息和现金收入信息,是其他表格的基础数据表,非常重要填写内容为社保测算,此前该表已经制作过一次,此次主要调整“年实际收入”信息与与人员信息填写内容为专项福利费明细,是基础数据表用友软件股份有限公司 201X 年度人员编制及费用预算假设 1、预算前提 201X 年以 2015 年预算作为计算依据,不考虑年中的追加投入 2、人员编制口径、 201X 年人员编制口径= 自有人员+ 派遣人员。。自有人员:指与用友签署劳动合同的人员,原则上新入职人员应在高级及以上。。派遣人员:指与股份公司人力资源部备案下的派遣公司签署劳动合同,并全职在公司工作的人员,原则上新入职人员应为事务性工作人员、初中级技术人员 201X 年编制比例建议:自有人员:派遣人员=80 : 20,派遣人员比例可以适度提高,但最高不超过 50% 在实际执行时,编制可以在(- 30% ) ~10% 区间随业绩完成情况进行适度弹性调整。超过浮动空间时需报人力资源部进行审批编制口径说明。客户经营机构总经理的编制及人员费用在总部。原在总部发放工资的客户经营机构副总经理/ 助理总经理、财务负责人、人力负责人的编制和预算均在各机构。编制在总部,但工作地在地区客户经营机构的人员,称为股份托管人员,托管人员的全部费用预算在总部,实际发生额由各机构支付后计入“异地机构部门” 3、人员编制预算假设人均产出原则上不得低于 2015 年实际,且 201X 年人员编制(( 自有+派遣)) 总额不得超过 2015 年末实际人数(自有+派遣)的 110% 4、实习生编制及使用原则。使用原则。。以发现高素质人才和相对长期使用为主,以阶段解决工作人手不足为辅,不鼓励短期到公司主要以学习或获得实习经历为目的的在校学生; 。。用于解决阶段性工作人手不足而使用的在校实习生由各级人力资源统一集中管理与调配,旨在有效控制的使用人数和使用时间。严格审核此类实习生的使用。编制原则实习生编制按如下三类进行编制,实际执行时按人年进行控制。。签约生:通过校园招聘进入公司的在校实习生; 。。长期生:能够提供至少 3个月实习期的相对长期使用的实习生。。临时生:实习期最长不超过 3个月,用于解决临时突发性工作的实习生 5、人员费用预算假设整体假设人均人员费用增长率不高于人均产出增长率的 60% 人员费用包括内容、假设及重要概念说明包含内容(一)、自有人员费用 (二) 派遣人员费用 (三)、实习生费用 (四)、社保代理费(五)、研发外包费用人员费用预算编制责任人。客户经营机构:费用预算由各机构编制,股份公司人力资源部审定。总部:( 一)中的 1-6项,( 二)中的 1-6、9项、(三)、(四)、(五)由各级预算单位编制,其他由股份公司人力资源部编制,整体费用由股份公司人力资源部审定用友软件股份有限公司 201X 年度人员编制及费用预算假设 201X 年以 2015 年预算作为计算依据,不考虑年中的追加投入、 201X 年人员编制口径= 自有人员+ 派遣人员。。自有人员:指与用友签署劳动合同的人员,原则上新入职人员应在高级及以上。。派遣人员:指与股份公司人力资源部备案下的派遣公司签署劳动合同,并全职在公司工作的人员,原则上新入职人员应为事务性工作人员、初中级技术人员 201X 年编制比例建议:自有人员:派遣人员=80 : 20,派遣人员比例可以适度提高,但最高不超过 50% 在实际执行时,编制可以在(- 30% ) ~10% 区间随业绩完成情况进行适度弹性调整。超过浮动空间时需报人力资源部进行审批。客户经营机构总经理的编制及人员费用在总部。原在总部发放工资的客户经营机构副总经理/ 助理总经理、财务负责人、人力负责人的编制和预算均在各机构。编制在总部,但工作地在地区客户经营机构的人员,称为股份托管人员,托管人员的全部费用预算在总部,实际发生额由各机