文档介绍：中国石化 ERP 系统建设项目扬子石化流程名称: MRO-P04-S07-E01 库存物资报废流程物资供应小组文件名: MRO-P04-S07-E01 库存物资报废流程 v2 Page 1 of3 1/11/2017 创建人: 张建审核人: 王均安第1頁日期: 1/11/2017 流程名称 MRO-P04-S07-E01 库存物资报废流程流程说明仓储管理部门提出物资报废要求,经物资供应业务人员同意,相关单位领导审核批准后,进行物资报废业务处理试点单位扬子石化对此流程的要求/ 期望正确录入报废物资资料流程输入输入报废物资明细提供部门需用单位计划崗频率视需要而定流程输出输出报废物资申请单报废物资统计报表接受部门仓储岗频率视需要而定业务流程描述 01 流程目的在系统上实现对物资的报废业务 02 流程主要階段?综合计划员制定物资报废计划?专业计划员提出报废需求, 保管员对待报废物资在系统上做冻结?专业计划员查询有关物资状况,确定要报废物资的品种、型号、规格和数量,并打印报废物资申请单?相关单位领导审核?对审核通过的物资,专业计划员在系统内进行报废除帐,并将报废情况通知相关保管员,未批准报废物资由保管员做解冻。 03 控制點描述中国石化 ERP 系统建设项目扬子石化流程名称: MRO-P04-S07-E01 库存物资报废流程物资供应小组文件名: MRO-P04-S07-E01 库存物资报废流程 v2 Page 2 of3 1/11/2017 创建人: 张建审核人: 王均安第2頁日期: 1/11/2017 ?仓储管理部门提出报废需求?综合计划员制定物资报废计划?专业计划员做实际报废业务处理?报废物资申请需要由有关单位领导审批?专业计划员做报废除帐 04 附註?线外工作 1. 专业计划员做报废物资需求 2. 报废物资申请需要领导审批与 AS-IS 不同点的说明 01 所有报废需求中的物资信息将由物资主数据提供,