文档介绍：企业制度-管理办法
制度名称
燕山石化变更管理规定
制度编号

制度版本
2016年版
制度文号
燕化企〔20××〕×号
制定部门
安全监察部
制度管理人
吴贤
所属业务类别
健康安全环境管理训；
在安全方面为变更申请单位提供技术支持；
参与变更的会签；
根据需要，参加开车前安全条件确认。
各部门领导（包括公司和二级单位）职责
确保本专业严格执行本规定；
为本部门设置一名兼职变更管理协调员；
负责所有相关人员接受变更管理工作流程和要求的培训；
审核变更方案和变更的的可行性（必要性）（除紧急变更外）；
识别申请的内容是变更还是同类型替换；
组织专业小组对变更进行风险评价；根据风险评价结果制定控制措施；
审批风险等级为1的管理变更；
确保安全方面满足政府和公司规章制度要求；
工艺技术变更的风险等级为2和等级为3时，组织进行开车前安全条件确认；
在开车前或在变更后首次进行作业前，确保通知和培训所有涉及的员工、承包商、维护人员；
确保及时更新所有受影响的技术文档和程序。
变更管理协调员职责
发起变更申请；
监管本专业所有变更，及时更新变更清单（）；
对申请的变更进行分类（属于工艺技术变更、设备设施变更还是管理变更）；
确定需要参与变更的人员；
进行变更风险等级评估；
识别受变更影响的所有文档、程序和人员；
规定临时变更的预期时限并跟踪状态；
变更实施后组织现场检查并记录结果；
在变更关闭后存档变更表格和记录。
3 管理的内容与方法
变更管理步骤
变更申请
变更管理协调员提出变更申请，填写变更申请审批表（）、编制变更方案。
变更管理协调员描述所申请工作的内容和原因；
变更管理协调员对所申请的变更按要求进行分类，确定是否为临时变更，在变更申请审批表中打“√”；
申请部门领导识别所申请工作是变更还是同类型替换，审核变更方案。
可行性（必要性）分析
变更管理协调员评估变更的可行性（必要性），部门领导审核变更的可行性（必要性）。
风险等级评估
，不同的表格分别适用于工艺技术变更、设备设施变更和管理变更。
风险评价
针对所有的工艺技术变更、设备设施变更及风险等级高于1级的管理变更，变更申请部门组织专业小组开展风险评价，可采用《燕山石化危险源辨识和风险评价管理规定》中提出的分析方法进行评价，并出具变更风险评价结论。
制定控制措施
变更申请部门根据风险评价情况制定相应的控制措施，安全管理部门参与控制措施的制定，并监督控制措施的执行
。
会签及审批
对于“风险等级1”及以下的变更，由部门领导签字批准，；
对于“风险等级2和等级3”的变更，应由公司领导/厂长（经理）批准，。
未经风险评价不得予以审批，未经批准禁止实施变更。
临时变更应当规定预期时限。
更新所有受到影响的文档和程序
变更管理协调员识别所有受到影响的文档、程序和人员，并在变更实施前、实施中、实施后及时更新所需文档和程序。主要文档及程序如下：
设备信息（工艺技术变更、设备设施变更）
流程图（工艺技术变更、设备设施变更）
安全信息（如：安全阀工况、危险区域划分等，工艺技术变更、设备设施变更）
生产程序，包括操作程序和维护程序
其他受影响文档（如平面布置图）
告知和培训受影响人员
变更管理协调员应对所有受到变更影响的人员包括员工、承包商、维护人员进行告知；
变更管理协调员应对所有受到影响的人员在开车前或在变更后首次开始作业前进行所涉及变更的培训。
变更项目的实施
对评为风险等级1的工艺技术变更，变更申请部门应实施