文档介绍：文件编号: QG/YP 330002 -2014 产品交付管理规定(D 版) 发布日期: 2015 年 02月 02日实施日期: 2015 年 02月 02日 1目的对产成品从出厂至客户接收的过程进行有效控制, 确保产成品的质量,按期交付; 规范由于运输过程造成的产成品残损而产生赔付的工作。 2 适用范围适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司(以下简称“北海公司”)所有向顾客交付的产成品的运输配送服务,以及配送过程造成的产成品残损而产生的赔付工作流程。 3职责受控状态受控分发编号第三层次文件修改标识: 0 第 1页销售部负责核实因运输造成的产成品残损的情况,并提出赔付建议。调度中心负责北海公司产成品的发运、交付。负责核实因运输造成的产成品残损的情况,并执行运输赔付审批结果。负责每月对产成品交付过程测量指标进行统计、分析。技术研发中心负责对不合格品制定处置方案。 4 引用文件《搬运及装卸作业指导书》《仓库管理规定》 5 术语和定义交付:指北海公司产成品通过最终检验后到顾客接收之前的交付活动的实施。 6 工作流程(见后页) 产品交付工作流程图、产品交付工作流程说明。运输赔付工作流程图、运输赔付工作流程说明。 7记录出库单运输协议回执单残损照片运输过程残损赔付审批表回执单北海仓销售发货信息反馈表货物动态追踪表交付质量报告 8 修改记录第三层次文件修改标识: 0 第 2页产品交付工作流程图职责岗位流程作业指导书、记录等第三层次文件修改标识: 0 第 3页调度中心调度中心调度中心调度中心调度中心调度中心物流公司调度中心客户客户技术研发中心调度中心出库单运输协议北海仓销售发货信息反馈表货物动态追踪表回执单交付质量报告产品交付工作流程说明序号流程块工作标准期量标准运输方式及路线选择车辆调度出库单打印扫描出库品种、数量核实运输协议签订到货核对在途追踪签收回执单统计、分析第三层次文件修改标识: 0 第 4页运输方式及路线选择调度中心综合管理员根据车辆调度满载的原则(即在不超载的前提下,尽量让车辆满载)选择运输方式及制定路线。—— 车辆调度综合管理员根据已确定的运输方式和路线进行车辆调度,车辆调度遵循比价原则(即对价格进行对比,选用同种前提下价格最优的原则)。 2 天内车辆调度到位出库单打印综合管理员把销售订单递交统计员,由统计员打印出库单。发运前一天扫描出库仓管员根据出库单,安排发货库位; 发货员根据出库单据扫描相应品种、数量。搬运工按《搬运及装卸作业指导书》将产品装车。—— 品种、数量核实调度中心统计员核对物流条码系统的发货品种、数量。运输协议签订调度中心统计员代表公司与承运公司签订运输协议。运输协议每车一签,协议内容包括货物名称、数量、重量、运费、车牌信息及到货日期等。—— 在途追踪 .