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风险和机遇及应对措施一览表风险和机遇识别及应对措施表
风险和机遇识别及应对措施表 部门：采购过程 评价人：
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日期： 序号 风险/机遇描述 后 果 风险级别 应对措施 类别 处物料发错多次、台账输入多次 √ 教育培训或调岗 √ √ 风险和机遇识别及应对措施表 部门：资管理过程 评价人：
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日期： 序号 风险/机遇描述 后 果 风险级别 应对措施 类别 处理方式 备注 非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除 1 岗位职责权限不明确 公司岗位实际需求 √ 做出规定明确职责权限 √ √ 2 招聘人员能力不足 岗位能力要求 √ 通过文件查阅、面谈及试用进行确认 √ √ 3 培训安排不足 岗位能力要求 √ 合理安排培训计划并报批，按批准版进行操作 √ √ 4 聘用童工 法律法规要求 √ 严格查阅身份证明 √ √ 5 聘用人员部分能力不满足要求 岗位能力要求 √ 通过培训进行弥补 √ √ 6 未按规定进行培训安排 培训计划 √ 定期进行检查 √ √ 7 招聘人员超越岗位能力要求 岗位能力要求 √ 调整到合适的岗位 √ √ 8 劳动防护配备标准不足 岗位工作内容需求 √ 规定配备标准并按要求配备 √ √ 9 人员流动量大 人员配置标准 √ 采取激励措施 √ √ 10 人员流动量大 人员配置标准 √ 优化人员配置标准或改进工艺 √ √ 风险和机遇识别及应对措施表 部门：产品实现策划过程 评价人：
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日期： 序号 风险/机遇描述 后 果 风险级别 应对措施 类别 处理方式 备注 非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除 1 人员岗位能力不足 未按要求进行工作输出 √ 培训或调岗 √ √ 2 产品输入要求不明确 产品输出难度加大、输出错误或未按期输出 √ 项目评估方式明确输入要求 √ √ 3 产品要求临时更改 产品输出难度加大、输出错误或未按期输出 √ 建立内部系统将更改及时通知到相关设计员或共享 √ √ 4 茶农输入要求错误 未能输出有效开发结果 √ 项目评估方式明确输入要求 √ √ 5 输出资料错误 未能输出有效开发结果或未按期输出 √ 专人进行输出资料审核 √ √ 6 输出延期 未按期输出 √ 建立阶段式评价方式，逐步进行验证操作 √ √ 7 样品物料采购延期 样品与预期差异 √ 寻求替代性材料或改变样机组装工艺 √ √ 8 样品物料采购延期 样品与预期差异 √ 寻求替代性材料或改变样机组装工艺 √ √ 9 样品组装工艺不符合常规生产工艺 生产难度大或不能生产 √ 改变工艺或设备状态 √ √ 10 样品检测确认不到位 样品不符合要求 √ 严格按照输入要求及及试用要求进行验证确认 √ √ 11 生产工艺问题不断 不能生产或生产缓慢 √ 进行试生产确认工艺要求 √ √ 12 输出样品不符合要求 产生新产品 √ 推荐客户试用 √ √ 风险和机遇识别及应对措施表 部门：检验控制过程 评价人：
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日期： 序号 风险/机遇描述 后 果 风险级别 应对措施 类别 处理方式 备注 非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除 1 人员岗位能力不足 检验不到位或判定错误 √ 培训或调岗 √ √ 2 检测设备潜在失效或失效 检验失效 √ 定期进行验证或校准 √ √ 3 检测设备配备不足 部分项目不能实施检验 √ 申请配备或通过工艺控制 √ √ 4 检测文件要求不明确 检验失效 √ 定期评审检验文件的有效性 √ √ 5 检测判定误判/错判 生产或出货不能顺利进行 √ 指定专人进行检测结果审核 √ √ 6 检测记录未按要求保存 稽核不符合 √ 规定每日上交报表 √ √ 7 检测记录更改 稽核不符合或记录追溯性失效 √ 指定专人进行审核确认 √ √ 8 外部法规变化 可能造成检测判定错误 √ 指定专人进行外部标准定期查阅，发现变化及时进行沟通 √ √ 9 客户投诉 退货或赔偿 √ 指定专人进行客户质量沟通