文档介绍：过程矩阵图
过程
顾客要求的确定与管理过程 C1 √√
过程开发及工程更改过程 C2 √√
产品生产过程 C3 √
产品防护和交付过程 C4 √
顾客反馈和顾客满意调查过程 C5 √√
业务计划控制过程 M1 √√√
管理评审过程 M2 √√√√
内部质量审核过程 M3 √
数据分析和改进控制过程 M4 √√√
文件和资料控制过程 S1 √√
人力资源控制与员工激励过程 S2 √√
设备及工装管理过程 S3 √√√
供应商管理及采购过程 S4 √√
产品标识及可追溯性控制过程 S5 √
监视和测量装置控制过程 S6 √
产品/过程的监视和测量过程 S7 √√√√
不合格品控制过程 S8 √
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1、顾客要求的确定与管理过程(、、)
资源③由谁进行?④
电话传真文件图纸电脑系统负责: 销售部
会议室
配合: 生产部、技术部
输入②
输出⑦
顾客规定的要求,包括交付和交付后活动、过程名称①顾客要求的评审记录
产品性能用途的要求、法律法规要求、技术文件更改通知单
顾客特殊要求记录提交 PPAP
其他更改的要求、公司内部的要求、
顾客要求的确年度合同评审记录
顾客指定的特殊特性定与管理过程定单报价评审记录
技术协议/质量协议
使用的关键准则是什么(测量/评估)⑥
如何做?⑤
与顾客有关的过程控制程序
合同评审率
合同履行率
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2、过程开发及工程更改过程(、)
资源③由谁进行?④
电话、传真、文件、电脑系统计算机负责: 技术部
网络、计量器具
配合: 生产部、采购部、质量部
输入②
输出⑦
顾客对开发过程的要求
规范及图纸、制造过程流程图、场地布置图、
顾客对产品的技术要求过程名称①
PFMEA、控制计划、测量系统分析、样件、
公司以前类似产品的开发经验作业指导书、初始过程研究、批准接收准则
顾客更改要求过程开发及工(PPAP)、提供适当信息给采购、生产及服
公司要求务、有关质量、可靠性、可维护性,及可测
程更改过程
产品性能要求(外形、配合、功能等) 量性的数据、适当时,防错活动的结果、产
品制造过程不合格的快速探测和反馈方法、
供方的更改要求/
更改记录/更改验证记录、更改通知
使用的关键准则是什么(测量/评估)⑥
如何做?⑤
开发按时完成率
设计和开发控制程序
PPAP 一次通过率
生产件批准程序
更改评审及时性
文件控制程序
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3、产品生产过程( )
资源③由谁进行?④
电话、生产设备、检测量具负责: 生产部
工装模具、人员原材料
配合: 技术部、采购部
输入②
输出⑦
产品特性信息、控制计划、人员、设备、
过程名称①●准时按量生产的合格产品
工装、监视装置订单、生产计划、产品、
●产品和过程记录
工艺标准、作业指导书、产品库存原辅
材料库存、产品销售计划、订货合同(订产品生产过程
单)、新产品试生产需求、生产设备状况
使用的关键准则是什么(测量/评估)⑥
如何做?⑤
生产计划按时完成率
生产和服务提供控制程序
工序一次交检不合格率
成品一次交检不合格率
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4、产品防护和交付过程( )
资源③由谁进行?④
电话传真计算机网络负责: 销售部
运输工具、驾驶员
配合: 生产部、采购部
输入②
输出⑦
法律法规要求
过程名称①产品标识卡库存物资、产品检查记录、
顾客提供的物料清单
产品(材料、半成品)的有效防护、
库存信息
产品交付的凭证(顾客签字的发货清
产品贮存及包装要求产品防护和
单)、准时交付完好的产品(含超额运
顾客的交付要求
交付过程费)
产品防护的要求
使用的关键准则是什么(测量/评估)⑥
如何做?⑤
生产和服务提供控制程序
●库存完好率
仓储管理程序
●库存周转率
●交货及时率
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5、顾客反馈和顾客满意调查过程( .