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物资材料采购方案
概述
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物资材料采购方案
概述
本工程主要材料包括水泥、钢材、砂石料和火工用品等。物资材料采购包括采购、催办、保管和发放。
物资管理的控制
物资管理的控制程序见下图：
供货商调查评价
业主指定合格供货商
材料进场（附材质单、检验报告）
使用于工程
退场，并做记录
不合格
项目部试验站复检
合 格
确定合格供货商
物资管理的控制程序图
⑴ 项目部由物资部负责物资供应工作，质检部、经财部参与对物资的检测和对供货商的评定。
⑵ 参与项目的供货商必须是经过审核批准的合格供货商。在施工过程中还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由物资部、质检部等向项目总工程师提出，依据程序文件的规定进行处理。
⑶ 物资采购依据程序文件中《物资管理控制程序》执行，物资部制定采购计划，项目经理审批。
⑷ 采购的物资在入库或进入施工现场前必须经过检验和验证，合格后做好记录，然后方可投入使用；如检验不合格，则按照对不合格品的处置方式进行处置。
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⑸ 对顾客提供的产品，仍按照我局《质量手册》及《程序文件》的有关规定执行。
采购管理
⑴ 采购是指物资供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商协调会、确定中标厂商及签订供货合同等。
⑵ 接受请购文件是采购工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。同时，在工厂报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。
催办管理
⑴ 催办是对已签订的供货合同的后续管理，一方面要督促厂商按照合同的规定及时提交先期确认图纸（ACF）和最终确认图纸（CF），以供工程设计部门确认作为生产制造的依据；另一方面要督促供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。同时，要及时组织供货厂商按照现场的安装要求，派遣技术服务人员。
⑵ 对于处在项目关键线路上的重要设备，应有采购人员驻在工厂，随时掌握生产计划安排、制造形象进度及外协件的供货情况等，发现问题及时解决，同时对产品质量进行过程检验。
库存管理
⑴ 项目的库存管理是物流管理的重要环节，项目经理部建立动态的库存管理系统。
⑵ 项目库存管理的关键是通过对物资供货清单、详细的采购进度计划与仓库实际库存情况的对比分析