文档介绍：XXXX公司内审检查表
审核员
 
受审核部门
材料部
责任人:
时间: 
序号
审核要素
检查要点及内容
审核得分
审核记录
1
相关质量记录有那些?填写归档是否规范?
2
质量方针及其含义,在部门内如何贯彻?
 
3
是否有部门质量目标,目标是否可达到?
 
4
部门职责是什么?文件是否作出规定?
 
5
主要供应商有那些,是否有评定和再评定的准则?
 
6
是否有相关供应商的资料?是否归档供应商选择记录?
 
7
是否定期评审供应商?查评审记录,是否按标准评定?
 
8
是否建立和更新合格供应商名录?是否涵盖了主要供应商?
 
9
有无对影响产品质量的供应商采取措施跟进?
 
10
采购是否保存了采购资料?
 
11
查5份采购文件的采购要求是否充分和适宜?
 
12
是否实行进行采购验证?
 
13
是否有供应商现场验证的情况?如有是否在采购信息中做出规定?
 
14
是否有对供应商进行相关的数据分析?
 
XXXX内审检查表
审核员
 
 
受审核部门
业务部
责任人:
时间: 
序号
审核要素
检查要点及内容
审核得分
审核记录
1
相关记录有那些?填写归档是否规范,齐全?
2
如何理解与实施以顾客为中心?
 
3
质量方针及其含义?在部门如何贯彻?
 
4
是否有部门质量目标,是否适宜并可达到?
 
5
部门主要职责?文件是否已明确?
 
6
如何确定与产品有关的要求?
 
7
如何评审与产品有关的要求?评审结果是否有记录?
 
8
抽查3份相关顾客要求,是否得到有效评审并记录?
 
9
是否明确顾客要求?非书面要求是否在接收前进行确认?
 
10
产品要求有变更时,是否确保了相关的修改?
 
11
如何与顾客沟通?沟通渠道是否有效安排?
 
12
是否监视顾客满意与否?获取和利用该信息的方法是否已确定?
 
13
是否有顾客满意与否的相关数据分析信息?
 
XXXX内审检查表
审核员
 
 
受审核部门
总经理/管代
责任人:
时间: 
序号
审核要素
检查要点及内容
审核得分
审核记录
1
是否建立实施文件化质量管理体系?覆盖范围?是否识别了过程?
 
2
介绍质量手册内容及作用?
 
3
提供管理承诺的证据?()
 
4
是否以顾客满意为目的,如何理解和实施以顾客为中心?
 
5
查质量方针文件,?
 
6
介绍质量方针的贯彻情况?
 
7
质量目标有无量化和分解?是否包括满足产品要求的内容?是否与质量方针一致?
 
8
是否进行质量策划以实现质量目标?
 
9
介绍组织架构关系,是否明确职责权限并有效沟通?
 
10
是否任命管代?管代负责哪些工作?管代是否有效执行职责?
 
11
如何进行内部沟通?沟通是否有效?
 
12
对体系的适宜性通过什么方式进行评审与确保有效?
 
13
是否保持了管理评审的记录?
 
14
?
 
XXXX内审检查表
审核员
 
 
受审核部门
总经理/管代
责任人:
时间: 
序号
审核要素
检查要点及内容
审核得分
审核记录
15
?
 
16
介绍资源配备情况?是否满足要求?
 
17
介绍产品实现过程的策划和结果?结果是否满足要求?
 
18
介绍测量、分析和改进的策划和结果?
 
19
是否有文件化内审程序?是否明确内审策划及实施的要求?
 
20
是否提供有资格的内审员?查内审员的独立性?
 
21
查内审计划?是否有效安排和实施?
 
22