宿松县第一季度财政预算收支执行情况分析.doc

文档介绍：宿松县第一季度
财政预算收支执行状况分析
一、全县财政预算收支状况
1、预算收入执行状况
1—3月份，全县共完毕财政收入14912万元，比上年同期6401万元，多收8511万元，%，为年初预算45180万元旳331
23
18


耕地占用税
80
2
　
2

　
契 税
1380
480
260
220


行政性收费收入
4300
1510
440
1070


罚没收入
1380
483
203
280


专项收入
240
87
59
28


其他收入
760
257
　
257

　
二、基金收入
13463
5381
219
5162


土地出让金
12700
5229
200
5029


残疾人就业保障金收入
92
7
　
7

　
农业部门基金收入
355
77
　
77

　
其他基金
241
47
　
47

　
地方教育附加
75
21
19
2


三、社保基金收入
6937
2527
1790
737


基本养老保险基金
4100
1599
1255
344


失业保险基金
287
41
44
-3

-
基本医疗保险基金
2310
768
491
277


城乡居民医疗保险费
180
7
　
7

　
工伤保险费
40
50
　
50

　
生育保险费
20
62
　
62

　
合 计
45180
14912
6401
8511


分征管部门完毕状况（）：
部 门
一季度实绩
计划(目旳数)
一季度计划(目旳数)
一季度入库实绩
与一季度计划增减
比上年实绩净增
增幅%
国 税
1310
9400
2350
1,
-


地 税
3989
17000
4250
4,



其中:税收收入
2180
9100
2275
2,



基金收入
1809
7900
1975
2,



财 政
902
10500
2850
3,

2,

其中:预算收入
902
7100
2,