文档介绍：增值税纳税申报表( 适用于增值税小规模纳税人) 纳税人识别号: 纳税人名称( 公章): 金额单位:元( 列至角分) 税款所属期:自 2011 年 12月1 日至 2011 年 12月 31日项目栏次本月数本年累计一、计税依据(一) 按适用税率征税货物及劳务销售额 1 其中: 税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 2 税控器具开具的普通发票不含税销售额 3 (二) 销售使用过的应税固定资产不含税销售额 4 其中: 税控器具开具的普通发票不含税销售额 5 (三) 免税货物及劳务销售额 6 其中: 税控器具开具的普通发票销售额 7 (四) 出口免税货物销售额 8 其中: 税控器具开具的普通发票销售额 9 二、税款计算本期应纳税额 10 本期应纳税额减征额 11 应纳税额合计 12=10 - 1100 本期预缴税额 13 ——本期应补(退) 税额 14=12 - 130 ——纳税人或代理人声明: 此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的, 我确定它是真实的、可靠的、完整的。如纳税人填报, 由纳税人填写以下各栏: 办税人员( 签章): 财务人员:( 签章) 法定代表人( 签章): 联系电话: 如委托代理人填报, 由代理人填写以下各栏: 代理人名称: 经办人:( 签章) 联系电话: 代理人( 公章): 受理人: 受理日期:年月日受理税务机关( 盖章) : 增值税纳税申报表( 适用于增值税小规模纳税人) 金额单位:元( 列至角分) 本年累计 0 ————如纳税人填报, 由纳税人填写以下各栏: 如委托代理人填报, 由代理人填写以下各栏: 受理税务机关( 盖章) : 增值税纳税申报表附列资料(表一) ( 本期销售情况明细) 税款所属时间:年月纳税人名称:( 公章) 填表日期:年月日金额单位: 元至角分一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项目栏次应税货物应税劳务小计 17% 税率 13% 税率份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额防伪税控系统开具的增值税专用发票 1 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 2 ————————————————————————开具普通发票 3 未开具发票 4 ————————小计 5=1+2+3+4 ————————纳税检查调整 6 ————————合计 7=5+6 ————————二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细项目栏次 6% 征收率 4% 征收率小计份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额防伪税控系统开具的增值税专用发票 8 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 9 ——————————————————开具普通发票 10 未开具发票 11 ——————小计 12=8+9+10+11 ——————纳税检查调整 13 ——————合计 14=12+13 ——————三、免征增值税货物及劳务销售额明细项目栏次免税货物免税劳务小计份数销售额税额份数销售额税额份数销售额税额防伪税控系统开具的增值税专用发票 15 ——————开具普通发票 16 ——————未开具发票 17 ————————————合计 18=15+16+17 ————————增值税纳税申报表附列资料(表二) ( 本期进项税额明细) 税款所属时间:年月纳税人名称:( 公章) 填表日期:年月日金