文档介绍：第一章总则 
第一条为了加强公司存货资产的管理,保证公司存货的安全完整,加快存货周转,减少积压,从
而提高企业经济效益,特制订本制度。 
第二条本制度所称存货是指公司在正常经营过程中持有的以备出售的商品,与商品配套的物
品,各类维修际合格的商品
数量办理入库。对于不符合要求的商品积极与供应商协商解决办法。 
4、商品物资入库时,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,
按要求交接签字,应当认识到签收是经济责任的转移。自有物质入库，需做好品名型号数量
的登记。 
第八条采购商品应及时入库,分批交货的商品,应按批办理验收入库手续。 
第九条运到的商品在未经验收前,应与其他库存商品分开存放,并加以标记。在未办妥验收入
库手续前,视作暂保管物资,不得先行发货销售。 
第十条采购商品的交货日期,应以送达日期为准。如因验收品质、数量或重量不符须调换补
足者,其调换补足部分,以调换补送到达的日期为准。 
第十一条入库物资商品串号的登记管理 
分公司和服务中心应建立入库物资串号登记薄,经验收合格入库的商品,在办理相应入库手续时,同时将商品串号扫码入电子表,以便串码管理。 
第十二条采购帐务管理。 
1、商品物资入库单 
商品物资入库单一式三联,分财务记帐、库房记帐、留存联,入库单必须经收货人、验收人签
名。 
2、一般情况下,供应商开具的发票及帐单,已批准的采购计划单,购销合同,无人智能盒子保管
人员签收的商品物资入库单等作为存货入帐的依据。 
3、财务部和归属服务中心应对市场计划(专员)提交的供应商开具的发票及帐单、已批准的
采购计划单、购销合同等与无人智能盒子保管人员填写的商品物资入库单等进行核对,审核
相关的审批手续是否齐全、单证是否完整、发票是否合法、金额是否正确、数量是否一致等,
核对发票计算的正确性;应将发票上所记载的品名、规格、数量、条件及运费与合同、订购
单、验收单、商品物资入库单等资料核对一致,在审核无误后再办理付款手续 
4、财务部和归属服务中心门将采购相关单据收集齐全后,应按照《小欧会计制度》及时、准
确地编制记帐凭证,及时登记明细帐、表,准确结算出供应商的预付与应付帐款余额情况。 
5、每月末,对于已验收入库但发票、帐单未到的采购商品,财务人员应按近期的采购单价先暂
估入帐,待下月发票到达后红字冲回,再根据发票金额登记入帐。 
6、财务部和归属服务中心门应于每月月末与供应商进行“应付帐款”或“预付帐款”核对,
双方月末余额应保持一致,经双方共同核对确认无误的情况下,取得供应商盖章确认的对帐
单。 
 
第三章库存商品售货管理 
第十三条无人智能盒子购物流程必须制作好明确显眼的标识、指示牌 
第十四条客户退换货、等非公司存货,分公司和服务中心应指定专人保管,财务部和归属服务
中心应指导相关部门建立收、发、存台帐、并定期盘存监督。 
 
第四章无人智能盒子管理 
第十五条无人智能盒子是企业物资供应体系的一个重要组成部分,它的主要任务是:保管好库
存存货,做到数量准确,确保安全,收发迅速,服务周到,加速周转。 
第十六条分公司和服务中心经理是分公司和服务中心存货管理第一责任人,应加强存货核算
及安全管理,定期不定期组织存货盘点工作,采取