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建筑材料采购方案
壹、材料实彳亍分类管理
一、按采购材料的重要程度分为重要材料（ A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C
类）三类。
⑴A类材料，即关键的少数材审核后报公司总经理审批。
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2项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。
3月结材料的入帐报销应于当月 25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总
送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。
4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核
价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。
5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。
6物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。
7填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。
8为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。
9、物供部供料的资金结算
（1 ）由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。
（2）项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。
（3）物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨, 木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收 %。
（4）甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收 %的采保费。
伍、材料合同管理
一、材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。
二、合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。
三、对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。
四、合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。
五、如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
六、供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可
证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。
七、合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规
格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数