文档介绍：内部审核查检表 IS- 004 受审部门: 行政人事审核员: 王群会审核日期: 2013 -4- 15 条文参考文件稽核内容稽核结果不符事项与不适说明 YES NO 方针/目标抽问 3名职员是否清楚公司质量方针及本部门的质量目标? 职责抽问 3名职员是否清楚自己的工作职责? 文件管理程序查本部门使用的文件是否受控?是否为有效版本? 记录管理程序查本部门使用的记录表单是否齐全?记录的填写是否符合文件规定的要求? 人力资源控制程序 1、是否订定有效的年度教育训练计划?年度教育训练计划是否依各单位需求排定? 2、培训记录是否完整? 3、培训是否经适当的考核其成效? 4、抽查特定人员(印刷为特殊工序)之资格鉴定是否依文件规定办理? 5、从事特定工作人员,是否安排适当之培训?抽查 6份特殊岗位人员档案中有无教育、培训、技能和经验的记录? 6、公司各阶层员工之能力,认知与学历是否有规定? 7、教育训练之教材是否经整理、归档? 8、是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核? 基础设施管理程序 ? 注:稽核结果:若属符合事项,在“YES ”栏中以“√”表示;若属不符合事项,在“NO”栏中以“×”表示;若不适用部分,则在“YES ”栏中以“△”表示。内部审核查检表 IS- 004 受审部门: 品质部审核员: 周水应/ 熊仁杰审核日期: 2013 -4- 15 条文参考文件稽核内容稽核结果不符事项与不适说明 YES NO 策划是否策划了从来料,制程,成品等各阶段的检验规范/ 标识和可追溯性 1、待检区、不合格品区、合格品区是否有适当的标识? 2、合格与不合格之标识或标签是否有规定? 3、来料与成品之检验状况是否依规定标识? 4、现场抽查生产车间对检验状态的标示情况是否符合要求? 5、抽取数个有追溯性要求的产品进行追溯,看其是否保持唯一性标识,是否做了记录,是否能够达到追溯的目的? 监视和测量设备的控制 1、是否建立了“检验仪器一览表”来管制仪器? 2、仪器校验是否有建立年度校验计划表? 3、抽检 3-5台仪器是否依年度校验计划表执行校验?所使用仪器是否在有效期内?卡尺未能提供有效校准证明 4、经校定完毕之仪器是否贴有标签,以识别校正结果? 5、对不堪使用之仪器设备,是否加以标示? 6、内校仪器设备是否有校验记录?△ 7、内校仪器设备是否制定内校工作指导书?△ 8、执行校正人员,是否经适当之训练?△ 9、测试仪器设备贮存保养是否符合要求? 注:稽核结果:若属符合事项,在“YES ”栏中以“√”表示;若属不符合事项,在“NO”栏中以“×”表示;若不适用部分,则在“YES ”栏中以“△”表示。内部审核查检表 IS- 004 受审部门: 品质部审核员: 周水应/ 熊仁杰审核日期: 2013 -4- 15 条文参考文件稽核内容稽核结果不符事项与不适说明 YES NO 不合格品的控制 1、不合格品之相关记录是否依规定保存?记录是否准确真实,是否注明不合格品发生的时间、地点、不合格原因等? 2、不合格产品是否有采取措施来消除其不合格原因? 3、不合格品是否标示清楚并与良品区分存放? 4、不合格品纠正后是否重新验证并留下记录? 5、抽问 IPQC