文档介绍：申报号:
增值税纳税申报表附列资料(表二)
(本期进项税额明细)

税款所属时间: 201111 填表时间: 20111207 纳税人名称:
金额单位:元至角分

一、申报抵扣的进项税额
项目栏次份数金额税额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票 1=2+3 2
其中:本期认证相符且本期申报抵扣 2=35-24 -3 - -
前期认证相符且本期申报抵扣 3=23+24-25 5
(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 4=5+6…+10 0
其中:海关进口增值税专用缴款书 5
农产品收购发票或者销售发票 6
废旧物资发票 7
运输费用结算单据 8
6%征收率 9 ------- ------- -------
4%征收率 10 ------- ------- -------
(三)外贸企业进项税额抵扣证明 11 ------- -------
当期申报抵扣进项税额合计 12=1+4+11 2
二、进项税额转出额
项目栏次税额
本期进项税转出额 13=14+15…+21
其中:免税货物用 14
非应税项目用、集体福利、个人消费 15
非正常损失 16
按简易征收办法征税货物用 17
免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额 18
纳税检查调减进项税额 19
未经认证已抵扣的进项税额 20
红字专用发票通知单注明的进项税额 21
三、待抵扣进项税额
项目栏次份数金额税额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票 22 ------- ------- -------
期初已认证相符但未申报抵扣 23 2
本期认证相符且本期未申报抵扣 24 3
期末已认证相符但未申报抵扣 25