采购部操作流程图.docx

文档介绍：采购部操作流程图
采购是保证企业进行产品开发，保证质量，提高生产效率，进行成本控制的关键环节。
然而，很多企业出现采购管理疲软无力、混乱不堪的局面，或者运行效率低、成本高，给企业造成很大
的损失。企业特
采购申请管理流程
序

采购
总经理

财务部

采购员

相关部门

相关规程

/表单
号

经理
1审核审批
审批
3
4
汇总采购
5
需求
库存调查
6
采购预算
执行采购
采购到
所需物资

提出采购
申请
填写采购申
请表
替代品采购
申请
否
入库
使用

采购管理制度
物资请购单
采购需求汇总表
采购需求计划、采购
计划书
订购单
采购合同
采购申请管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
，提出采购申请
提出采购
1
相关部门
，请购单要说明请购的品名、数
申请
量、需求的日期、预算金额等内容
采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分
2
汇总采购需求
采购员
析，制订采购计划
3
库存调查
采购员
查核采购物资库存情况
采购预算
采购员
进行采购预算，上交采购经理审批
审批
采购经理
审批采购预算
4
审核
财务部
对采购申请进行预算复核，并交总经理审核
审批
总经理
审批签字，特别是数额较大的采购项目，必须有总经理的审批
5执行采购采购部
替代品采购
6申请相关部门
入库使用
序财务采购
总经理
号经理经理
1审核
2
3
4
5
6
7
审核
审批审核

签字
采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购
工作，参照采购总流程
当不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请
一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与
采购合格的物资，交由仓储部入库，分发使用
采购询价管理流程
采购员
供应商
相关规程/表单
商谈价格
采购计划表
收集汇总
价格信息
制作并发出
供应商价格
报价
询价单
信息表
汇总、分析
采购询价单
供应商报价
确定供应商
价格
询价供应商名单
洽谈
供应商报价单
编制询价报告
采购询价报告
进一步洽谈
洽谈相
关条件
采购询价记录表
签订合同
采购合同
采购询价管理流程说明
流程节点责任人工作说明
6
收集汇总价格
通过各种渠道收集供应商的价格信息，充实采购的价格数据
1
信息
库，并初步确定询价供应商的范围
采购员
制作并发出询
根据特定的采购对象制作询价单，
并向初步选定的供应商发出
2