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物控部管理工作流程(liúchéng)
物控部管理工作流程(liúchéng)
物控部管理工作流程(liúchéng)
物控部主要担任(dānrèn)着工程工程(gōngchéng)安装
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物控部2022-1-
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物控部管理制度20221123
物控部管理制度
一、组织架构：详见架构图
经理〔或主管〕1、方案制订4、付款方案与协调2、方案实施跟进5、采购对账工作落实3、本部门工作协调审计〔公司派〕1、物料采购方案审核；2、采购价格、运费价格审核；3、采购借款审核；4、应付账款审核5、对账单审核；6、产品本钱核算PMC采购仓库MC：物料方案制订及跟进：杨红梅PC：生产方案制订及跟进：张建军机壳：同机壳厂工作协调：张亚红零星：五金木材杂项采购：张亚坤批量采购：批量下单：张文海电子仓原料仓成品仓电子元器件：朱素丽收、发、存：伍秋莲账、系统：杜素芹成品仓物流：周双平二、PMC工作〔即生产方案和物料方案管控〕
1、MC〔即物料方案〕：依据技术部提供的物料清单和配置清单经认真核对库存数之后制订物料需求方案，应做到，不遗漏，无过失。2、将正确的物料需求方案输入电脑。
3、报部门经理、审计、副总、董事长审核批准后，正式发经理、审计、财务、副总；
4、将物料需求方案交经理根据最近一次购入价或最新询价编制物料资金需求方案转换成物料采购方案，〔含：对外二次加工方案费用并录入系统〕经审计、副总、董事长批准后发“采购、仓库、审计、财务、副总并留底。
三、采购
1、属于开发设计需要的电器原器件由技术开发部负责，但必须确实保证品质及价格的可靠性，以作为成机批量生产时制订采购方案，核定价格之依据；
2、零星采购由张亚坤负责，机壳由张亚红负责，电器原器件，包材等批量采购由张文海文或杜娟负责；
3、采购依据：采购方案4、采购款的处理
①尽可能引用月结机制
②2022元以上〔含2022元〕原那么上使用转账、现金支票，特殊情况需报公司副总批准
③采购款的借支处理程序：原那么上采取对应单一供给商填写一张借支单→报经理审→审计审→副总审→财务审→出纳出款，各审核人并在采购方案表中作相关借款记号，以免重复借支；
5、采购回厂后，负责ERP系统维护的同事应依据采购
方案将实际采购回厂的物料经检验合格后，其数据应立即录入系统，以方便下面几个程序工作；
6、采购员必须要求供给提供送货单，以便收货、打单及结账、核账，并正确填写物料编码、申购单号及供给商名称。
四、价格管理
实行采前询价机制
1、对老供给商原那么上不要做轻易变动，但对采购批量较大的采购应同其适当砍价，幅度大的约掌握在5%-10%；2、采取团体询价方式；
3、即技术同采购人员搭配，由公司领导临时安排去相关专业市场或客户上门询价；
3、大宗大额的由董事