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内部审核检查表 受审部门:总经理 标准审核内容 审核记录 判定 号 质量管理体系总要求 理解清楚 √ 1)规定了哪些方法? 按标准建立实施 √ 实施情况如何? 对过程进行了测量监视 过程能力是否充分 ? 有关分析改进活动 是否对检验的结果和不合格品进行了数据分析? 均已分析,并根据分析结√ 果,进行改进 ．1 制定并批准《纠正措施控制√
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如何认识“持续改进”？ 》、《预防措施控制程纠正和预防措施开展情况及有效性? 序》 预防措施有效性评价? 注:合格√ 不合格:× 严重不合格:×× 审核员：XXXＸ＼XＸＸX 2０１6年 1１月 4日
内部审核检查表 受审部门：技术部 标准审核内容 审核记录 判定 号 √ 职责 对本部门职责清楚 查:部门职责、权限及内部分工落实情况。 问:抽查:员工对本岗位职责和方针目标的了解本部门的分解目标 理解。 ５． 质量目标 各项记录齐全 √ 查考核各部门质量目标分解、落实情况。 查:体系覆盖的各类产品标准是否齐全并符有产品工艺文件、检验规程、操√ ．4 合要求(企标备案） 作规程等， 查:体系覆盖的各类产品图纸是否完整规范技术文件管理符合要求 (评审) 查:各类工艺卡片是否符合要求 查:各类检验规范是否符合要求(含原材料、半成品、成品） 查:各类操作规范是否符合要求 查:外来文件管理 查:技术文件的全过程管理 查：技术文件有效版本清单 查检测设备是否齐全及现场环境规章制度 相关制度、记录齐全 √ ７．1 产品实现策划 有质量策划 √ 查:针对特定产品、项目、合同编制的质量计划及相关资料。 设计开发 产品开发的立项、职责、分工等√ 查：新产品开发的立项、职责、分工(包括均符合要求 可行性研究报告、项目建议书、设计开发产品设计文件及图纸经国家相关任务书、计划书等) 部门核准 查:设计开发的输入、输出、评审、验证、确认、更改等全过程的资料 特殊生产过程 特殊过程经过确认 √ 7． 查：特殊过程确认细则和全公司特殊过程确认记录 对设备能力有评定记录 查:特殊过程设备能力定期评定记录 查:特殊过程的工艺参数和操作规程编制资定期进行工艺检查 料和发放情况（或张贴) 特殊过程工艺纪律执行情况的监督、检查、记录
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7．5．３ 标识和可追溯性 按要求进行产品标识 √ 产品标识的规定和实施情况 检验状态标识的规定和实施情况 怎样实现追溯?抽查:１~2例追溯的结果 验证、抽查、现场标识是否符合要求 ７．6 监控测量装置 建立了计量器具的台账、计量器√ 查:监视和测量装置的全过程管理资料： 具检定计划及检定记录 --申购、入库验收、核准、配备 －－使用流转:发放领用、维修、回收、报废 --周期检定:检定证书、标识 －－技术档案：台帐、档案、检定计划、检定记录 --偏离核准状态（失准）时的数据追溯确认 查:生产现场各类监视和测量装置使用管理情况 a)看监视测量装置完好状态,核准适用状态 b）看监视测量装置使用、维护、保管情况和标识 8．２．３ 半成品检验规范齐全，按要求进过程监视和测量 √ 行检验记录 各过程半成品的检验规范 各过程半成品的检验记录 各特殊过程工艺参数监控记录 查:特殊工序的操作监控记录 产品监控和测量 有成品检验规程 √ 成品检验规范,产品最终检验规范 有成品检验记录 查：成品检验记录
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审核员：XＸXX＼XXＸX ２０１6年 1１月 4日
内部审核检查表 受审部门:生产部 标准审核内容 审核记录 判定 号 √ 职责 对本部门职责清楚 查：部门职责、权限及内部分工落实情况。 问:抽查:员工对本岗位职责和方针目标的理了解本部门的分解目标 解。 5． 员工对质量方针、目标的了解 质量方针、质量目标 √ 查:职工、管理人员对质量方针、目标的了解