人力资源规划数量规划技术专家课件.pptx

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人力资源规划数量规划技术（包含线性回归预测技术）
--XX集团“十二五”人力资源规划培训-
雷嗣义简介深圳中和正道管理咨询公司 高级人力资源咨询经理
专业能力
在战略、市场营
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人力资源需求规划模型
总需求
职类数量
干部
专业
技术
市场
操作
需求优化
五年历史数据回归分析
其他三类
人员总数
销售额
销售额
销售额
人力资源整体规划
根据历史人数以及相关变量，计算回归线性方程。并根据回归方程预测未来各系列人数需求
根据总体规划，规划内部结构数量
总量优化
结构优化
净需求
净需求
结构
一~五级别净需求
十二五重点人才净需求
退休和离职人员预测
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1、回归变量设定
预测分类需求：不同类别人员，使用不同变量，根据5年历史数据，进行回归分析预测，得到预测方程。然后，根据战略分解得到的下面相关数据，来预测未来5年人力资源需求。
其变量如下：
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分类回归变量说明表
序号
职类
变量
1
操作类（含实****生、见****本科生）
销量
2
技术类（含技术管理干部）
销量
3
市场类
销量
4
专业类（含管理部门干部）
上述三类人数之和
5
管理类
上述三类人数之和
2、回归预测
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代入回归模型： Y=+77 ，得：
示 例
岗位类别
变量
统计分析十一五期间（全年平均）
预测人数
2006
2007
2008
2009
2011
市场类
销量
171562
205410
198518
310251
413567
平均人数
348
413
558
664
849
岗位类别
变量
线性回归公式
Y=aX+b
系数a
R2（）
十二五期间人数预测（全年平均）
预测人数
截距b
2011
2012
2013
2014
2015
市场类
销量
Y=+77


171562
205410
198518
310251
413567
平均人数
78
400
464
451
661
855
市场人员预测
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示 例
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目录
需求预测
专家经验法
回归预测法
结构优化
流失预测
供需平衡
十二五重点人才规划
1、总量优化—提高全员劳动生产率
总量优化
十一五末全员生产率
行业平均全员生产率
标杆单位全员生产率
十二五目标全员生产率
偏差系数

1
1
18

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偏差系数=十一五末全员生产率 / 十二五目标全员生产率
示 例
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2、结构优化—标杆法
岗位类别
结构优化
十一五末比例
十二五末预测比例
行业平均比例
标杆单位比例
目标比例
偏差系数
干部类
%
%
%
%
%

专业类
%
%
%
%
%

技术类
%
%
%
%
%

市场类
%
%
%
%
%

操作类
%
%
%
%
%

合计
%
%
%
%
%

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示 例
偏差系数=目标比例/ 十二五末预测比例
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3、优化后总需求计算
岗位类别
十二五期间优化后总需求
2011
2012
2013
2014