文档介绍：ERP系统操作流程、权限及相关票据账务的处理
一、 ERP系统解释及实施目的
ERP—— Enterprise Resource Planning （即：企业资源计划系统），是指建立在信息技术
基础上，以系统
工艺流程、库存汇总报表、库存明细报表、业务查找、加工验收汇总报表、加工验收明细报表、验收明细报表的查看。
责任划分
操作员根据生产计划制作加工单，因操作失误造成的数量错误或无法验收入库由操
作员负责，因计划单错误造成原因由相关下达生产计划的主管和部门负责。当月同样的失误或错误达到或超过 3 次以上，扣除相应人员绩效考核 1 分。
生产计划可以根据库存数量下达，在领料过程中如果因仓库数量不准造成无法领料出库，耽误生产次数达到或超过 3 次以上，扣除相应仓库保管绩效考核 2 分。
车间交货前应按品名，规格，颜色对所交货品进行整理，列出交货清单交货清单（清单
因写明交货名称，规格，颜色，数量）交 ERP操作员制作验收单，仓库保管按验收单点
验货品并验收入库，如验收单和货品不符可不验收入库。当月出现 3 次或 3 次以上无法
验收入库，扣除相应人员绩效考核 3 分。
销售部临时下生产计划或者出现先领料的情况，需相关人员写明加工货品的名称，规格，
颜色，数量和所领材料的名称，规格，颜色，数量，交 ERP操作员制作加工单，如造成数量错误或无法验收入库，扣除相应人员绩效考核 3 分。
车间，仓库应在当天下班前或次日 9:00 前将当天的验收单，委托领料单，委托验收单引用制作出入库单并审核，以确保仓库数量的准确。造成数据不准确，扣相应人员绩效考核 2分。
注意事项
车间操作员凭仓库保管签字的领料单、验收单审核相对应的单据，审核时应注意单据的单号，做到一一对应，车间领料、交货人员在领料后和交货后应及时将签字单据转交
系统操作员。
辅料领用的领料单由辅料仓库保管引加工单制作领料单，领用数量以实际发货数量
为准。
仓库保管应在当天下班前或次日 9:00 前将当天的验收单，委托领料单，委托验收单引用制作出入库单并审核，以确保仓库数量的准确。
（二）销售 - 仓库操作流程
销售部根据客户订单制作销售订单
销售、仓库操作员权限认定
销售订单；查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。
销售部通知仓库引用销售点单的
2. 销售开单：查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。
3. 出入库单：查看、新增、审核、执行。
单号号或打印转仓库
库存汇总报表、库存明细报表、业务查找、加工验收汇总报表、加工验收明细报表、
成品仓库
验收明细报表的查看、采购开单汇总报表、采购开单明细报表。
销售主管：客户关系、办公管理、日常工作。
责任划分
仓库保管引用销售订单并按实际仓库保管凭财务转交的销售清单
销售部应制作销售订单，仓库按销售订单发货并引用订单制作发货清单，如没有销售
发货订品单和仓数库则量无修法改发销货售，开并按单出，现的将次销数扣相应人员绩效审考核核系统对3分应。单据。
仓库发货清单应及时主教销售部，销售部应根据转交单