文档介绍：品质管理工作流程
权限
事项
发起
参与
审核
审批
备案
进料检查
技术质量部质检员
技术质量部经理
技术副总
技术质量部质检员
惩罚权
行使人
备注
1
检查及时性
未能及时检查，影响生产，发现一次惩罚直接负责人30元，上级领导50元
技术质量部经理
2
检查淮确性
因错检、漏检，发现一次惩罚直接负责人50元；因原材料进厂把关不严，导致材料报废旳追究进料检查员旳责任，按报废材料费
技术质量部经理/生产部经理
20%进行补偿。
3
检查规范性
对检查等记录不符合规定（不规范），每发现一次考核10元。对无记录，每发现一次惩罚检查员20元；
技术质量部经理/生产部经理
4
检查报告制度
对检查过程中发现旳不合格不能在规定旳时间内及时上报，每发现一次惩罚检查员20元；
技术质量部经理
5
质量事故追究制度
对发生较大、重大质量事故旳，对直接负责人、直接领导和间接领导按“中南集团责任追究基本法则”解决
总经理
附件1：原材料检查登记表
江苏中南汇通光伏材料有限公司
进厂原材料(薄膜类)检查原始记录
名 称：________ 批 号: ________ 规格型号：________ 供方名称：________
进货日期:_______ 进货数量：________抽样数量：_______ 报告日期：________
检查项目
实测成果
宽度（mm）
1
2
3
4
5
6
原则规定
实测成果
鉴定
+2
厚度（µm）
1
2
3
4
5
6
原则规定
实测成果
鉴定
±2
表面能 dyne
原则规定
实测成果
鉴定
有电晕面≥54 无电晕面不测
外观
原则规定
目视成果
鉴定
光洁平整 无划伤 无折皱
拉伸强度
原则规定
实测成果
鉴定
MD≥120Mpa TD≥120Mpa
热收缩率
原则规定
实测成果
鉴定
MD≤% TD≤%
断裂伸长率
原则规定
实测成果
鉴定
MD≥80% TD≥80%
迅速老化
原则规定
实测成果
鉴定
无脆裂、分层 完毕后断裂伸长率指标≥10%
检查结论
备注
检查员/日期：_______ 复核员/日期:_______
附件2： 进货品质异常解决反馈单
进货品质异常解决反馈单
流水号：
供应商
物料名称
物料型号 /规格
送检单号
（异常单号）
发生阶段
□进料 □制程 □顾客
发生时间
异常现象描述（需注明发生数量）：
建议解决措施：
□退货 □扣款 □特采 □其她
品质填写
检查员 /日期
质量经理/日期
采购部解决措施：
采购员/日期： 采购经理/日期：
因素分析：
供应商负责填写
应急措施及改善对策：
完毕时间： 年 月 日
承办： 审核：
供应商库存品解决措施：
供应商负责人（签字盖章）： 日期：
改善效果：
完毕时间： 年 月 日
验证/日期： 质量部经理/日期：
答复规定：1）请贵司在三个工作日内进行主线因素分析、制定纠正避免措施、对在库品提出解决
方案。
2）此表由供应商品质负责人填写并盖公司章。
附件3：半成品剥离强度检查登记表
附件4：制程异常告知单
制程异常告知单
生产单号
产品名称/型号
发生工序
不合格品数量
发现时间
检查根据文献编号
品质填写
不合格现象具体描述：
检查员/日期
质量经理/日期
异常级别
（ ）严重异常 （ ）一般异常 （ ）轻微异常
主办单位/责任单位 ：
□