财务部经营分析报告.docx

文档介绍：年―月份财务部经营分析报告经营情况对比
部门
本月营业额
对比情况
上月
餐饮部
客房部
康乐部
合iT
经营指标完成情况
部门
本月指标
本月完成
年―月份财务部经营分析报告经营情况对比
部门
本月营业额
对比情况
上月
餐饮部
客房部
康乐部
合iT
经营指标完成情况
部门
本月指标
本月完成百分比
餐饮部
客房部
康乐部
合计
原因分析各部门成本分析：
部门
项目
本月
对比情况
上月
餐饮部
原材料
税金
房租
1：资
折旧
开办费分摊
管理费用分摊
水费
电费
蒸汽费
洗涤费
其他/仓库物料
保险费
合计
食品毛利
综合毛利
净利润
原因分行n建议整改内容::
部门
项目
本月
对比情况
上月
客房部
原材料
税金
房租
工资
折旧
开办费分摊
管理费用分摊
水费
电费
蒸汽费
洗涤费
其他/仓库物料
保险费
合计
毛利
综合毛利
净利润
原因分睛r：
建议整改内容::
部门
项目
本月
对比情况
上月
康乐部
原材料
税金
房租
工资
折旧
开办费分摊
管理费用分摊
水费
电费
蒸汽费
洗涤费
其他/仓库物料
保险费
合计
毛利
综合毛利
净利润
原因分mf:
建议整改内容::
各部门变动成本占营业额比
项目
本月占营业额比
上月对比
去年同期对比
餐饮
客房
康乐
餐饮
客房
康乐
餐饮
客房
康乐
原材料
工资
水费
电费
蒸汽费
天然气
洗涤费
仓库物料
合计