文档介绍：活动方案之财务整改方案
财务整改方案
【篇一：财务整改方案】
篇一：财务部工作不足之处及整改措施
财务部工作不足之处及整改措施
财务部作为公司的一个独立部门，在公司高层的领导下，财务各成员基本保持着平稳有序的工作订单的问题，造成了公司资源的浪费，现在仓库重新划归pmc管辖，超产问题相信可以从根本上加以改观，否则便是计划的不准确。在仓库划归pmc部以后，数据的处理与检查是仓库的弱项，财务还是会一如既往的监控仓库账务数据的准确性。
六，绩效考核的问题：绩效考核是公司的基本管理制度之一，也是激励在职员工发挥积极性，主动性，创造性的管理机制，对挖掘人力资源潜力，充分利用现有人力物力条件起到了一定的作用。但是在运行的过程中，也出现一些问题，有些地方只有罚款，没有奖励，没有主动去发现工作的好现象，好例子，作为一个典型的范例加以宣导，最终增强公司的正义感。以上内容是财务部对公司近期内部工作的一些见意，其中涉及的内容有应收账款，费用开支，材料采购，绩效考核，其中不免有详之处，由于所了解的情况有限，不正确的地方，欢迎批评指正。篇二：财务检查整改报告
卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告
按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、及时补全原始凭证
对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位内部控制制度
针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。
三、今后财务工作
通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。篇三：财务整改方案(2)20140401
财务自查及整改方案
我部门接到《关于对学校管理工作进行全面总结和自查的通知》的文件后，高度重视并及时地对学校的财务管理进行了认真自查，现将自查及整改情况总结汇报如下：
（一）、收入管理
1．所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理；
2．我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。
（二）、支出管理
1．学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象；
2．学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等只要符合政府采购条件的，都实行政府采购；不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。
3．学校财务支出实行校长负责制，部门提出申请，校长统一审批，各负其责。已经建立健全民主理财制度，重大经费开支项目，由校领导班子集体讨论决定。
4．学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确；
5．不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。（三）、资产管理
1．依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，
2．学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符；
3．学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体决定后报上级相关部门审批，并按国有资产处置管理的有关规定报批；不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动；为确保学校财务管理更加规范化、制度化、科学化，现制定如下整改措施：
（四）、财会队伍建设
财会人员要正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性；
（五）、财务制度
进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性。学校在原有制度基础上，通过梳理，建立健全了学校《建立项目资金使用责任制》、《差旅费和会议费管理办法通知》、《大宗商品招标采购及大额政府采购工作管理办法（暂行）》、《辽宁特殊教育高等师范专科学校物品采购招投标监督办法（试行）》等制度，并将部分制度在校园网上公示。
（六）、审计
学校聘请了审计人员对学校财务资产进行了审计指导。