文档介绍：文档说明
此问卷根据各业务流程而设计，由各流程负责人组织填写和分解。由于问题涉及的角度可能比较多，建议由多岗位责任人共同参与。同时应注意问卷中涉及的问题，更在于希望了解企业目前的实际做法，以寻找优化方案。
目 录
计划4
计划生成采购计划的流程是怎样的？有哪些部门参与？
生成采购计划需要考虑的因素有哪些？比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。
当主生产计划变动时采购计划的调整流程是怎样的？例如在客户定单取消时为此而发生的采购计划的是如何处理的。
紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别？如有请详细说明。
下达采购计划除了正常的因素（比如生产计划、订单、库存以外的因素）以外，是否还要考虑与计划无关的因素，如采购件的生命周期，价格波动等问题，如有请详细说明。
研发计划
参与“研发计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）
研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？
BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变更需要哪些人的审批？
新产品测试生产的流程是怎样的？需要哪些人的确认审批？
根据业务情况，是否有非标准产品的生产，若有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？
未尽事宜
除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。
改进意见
您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？
在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？
生产制造
综述
根据贵公司的生产制造的情况，这部分主要讨论库存管理、车间管理与任务控制以及一些基础数据的维护等。
根据贵公司的实际情况请描述从生产部门收到一个生产任务单到资源准备、组装、质检入库的一系列的流程，即生产管理的主要流程。
库存的基本情况
参与“库存管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）
请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行子库划分及货位管理？若有，请详细说明。
阐述可能用到的主要原材料订货策略，并指明所占比例。有些物料是参与MRP运算的，而有些物料是不参与MRP运算，而是采用最小最大计划、重订货点计划等几种。
订货策略 主要原材料品种 数量比例 金额比例
A
B
C
D
库存分析的流程是怎样的？
原材料库存管理
采购验收入库流程是怎样的，以及这中间流转的单据有哪些？是否对于不同的类别的物料的流程上有不同的处理？如果有请详细描述。
采购不合格品的退货流程是怎样的？流转的单据有哪些？
材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？流转的单据有哪些？
材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？
是否存在其他出入库的流程？
原材料的盘点处理方法和流程？流转的单据有哪些？盘点的盘盈\盘亏是怎样处理的?
是否存在材料处理（如多余原材料的外卖等）流程？流转的单据有哪些？
呆、滞料的处理流程？流转的单据有哪些？
产成品库存管理
生产入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
销售移库流程是怎样的？流转的单据有哪些？
配送出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？
是否还有其他出入库流程？
产成品盘存流程是怎样的？流转的单据有哪些？盘点的盘盈\盘亏是怎样处理的?
组装出入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？
运输管理（是否包括装车的算法等问题）流程是怎样的？流转的单据有哪些？
辅助材料以及工装设备等的库存管理
采购生产辅料接收、入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？
采购工器具接收、入库是怎样的？流转的单据有哪些？
是否还有其他流程存在？
库存计划和补充
对于非计划物品、零部件的计划采购处理流程是怎样的?
是否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存?如果有,请详细说明
制定最大最小库存的方法和考虑的因素.
最大最小库存的定额制定是否考虑到产品的特性,例如物料的生命周期,
物料的价格等其他方面的因素
物料管理
参与“物料管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）
存在几种发料方式？如推式发料、拉式发料。
库房发料采取哪种方式？
A先进先出 B后进先出 C按批次个别认定 D个别认定 E其他方法
生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？以及审批过程是怎样的？
非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程以及审批过程是怎样的？
成品的改装、部件