文档介绍:口口口口有限公司
200X 年度 第 次( 月)内部审核总结报告 (报告撰写范本)
报告人: (审核组长) 报告日期: 年 月 日
1 本次内部审核已于 年 月 日 ~ 年 月 日,按《内部审核计划:E11-QMS
口口口口有限公司
200X 年度 第 次( 月)内部审核总结报告 (报告撰写范本)
报告人: (审核组长) 报告日期: 年 月 日
1 本次内部审核已于 年 月 日 ~ 年 月 日,按《内部审核计划:E11-QMS-09-003》执
行完毕。
2 本次内审共计对 个部门, 个主题(查检表张数), 个查核项进行抽样调查。
3 审核发现:符合项数= 项,不符合项数= 项。总体符合率= %。(详见附表一)
4 对照此前内审,原先存在而于本次审核无发现的不符合项有:… … …
(若首次内审,无此项,删除)
5 对照此前内审,原存在而于本次审核依然发现的不符合项有:… …
(若首次内审,无此项,删除)
6 对照此前内审,原不存在而于本次内审新发现的不符合项有:… … …
(若首次内审,无此项,删除)
7 综合本次内审各部门的所有符合项,获得有效实施和维持的管理课题(即该课题没有发现不
符合事项或仅发现零星的偶发性不符合者)计有:(1)xxxxx,(2)xxxxx,… …等方面。
8 综合本次内审各部门的不符合项,本公司质量管理体系的实施,目前存在有以下几个主要的
问题,值得关注:
在制度的建立方面:… … …
在制度的落实方面:… … … …
在制度的有效性方面:… … …
(注: 陈述制度体系所存在问题的分段条陈形式,不必拘泥上述示例,任何分段分类模式只要
逻辑条理明晰皆可。如以 P/D/C/A 分 4 段 8 分条陈之,按产/销/人/发/财等管理职能分
段条陈之。)
9 其它综合评论(或若干“观察事项”说明):… … …
10 本报告汇集此次内审不符