审计部、内部审计人员岗位职责.doc

文档介绍：审计部部门职责
1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况；
2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况；
3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计；
4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、
审计部部门职责
1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况；
2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况；
3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计；
4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健 全和执行情况；
5、审计有关合同、协议的合法和履行情况；
6 、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情 况；
7、其他需要审计的事项。
审计部审计人员岗位职责
审计部部长岗位职责
1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法 规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。
2、制定并完善内部审计管理制度。
3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施， 定期检查年度审计计划的执行情况。
4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。
5、审批项目审计计划、审计方案。
6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。
7、审定并签发审计报告。
8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并 根据评估结果及时调整。
9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。
审计部副部长岗位职责
1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度， 协助部长依法实施内部审计工作。
2 、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和 人员安排。
3、制定审计方案。
4 、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核 审计证据、审计工作底稿。
5、对项目审计工作进行现场指导。
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