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资质认定内审检查表
ZQ/CX13C
No.
内审员
内审组长
内审时间
准则
审核内容 /方法
审核
审核情况说
受审核部门
条款要求
意领域能否覆盖能力范围，是否有任命文件，监督员是否符合条件要求；
3）是否制定了监督计划，监督的重点尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项目的人员是否进行了监督；
4）人员监督计划和监督活动实施与评价记录是否真实、完整。
查：（ 1）体系文件是否规定人员或岗位职责、任职资格和使用条件等；
2）所有从事抽样、检验检测、签发检验报告、提出意见和解释以及操作设备的人员是否有考核、评
价合格证据，是否持上岗证上岗（查：文件或上岗证）。
查：机构是否配置满足要求的管理人员和技术人员，
内审员
内审组长
内审时间
准则
审核
审核情况说
受审核部门
条款要求
审核内容 /方法
明
/责任人
条款
意见
他们在管理体系中是否具有相应的权力和资源，相
关人员数量是否满足要求。
查：机构是否建立程序，对人员职责、任职条件、
权利和相互关系进行规定。
查：机构是否建立健全人员人员技术档案，档案资
料是否齐全。
查：机构是否与使用人员签订合同，是否证实使用
建立了录用关系、劳动关系、聘用关系的人员。
（查：社保、医保）
查：使用的人员是否能够胜任（具备相应的资格和
能力），是否满足检验检测技术工作的需要。
检验检测机构相关的管理人员、技术人员、关键支持人
员的工作描述可用多种方式规定。但至少应包含以下内容：
a）所需的专业知识和经验；
b）资格和培训计划；
查：人员档案及相关文件规定，其工作描述内容是
c）从事检验检测工作的职责；
否清晰。
d）检验检测策划和结果评价的职责；
是否有相关的考核记录。
e）提交意见和解释的职责；
）方法改进、新方法制定和确认的职责；
g）管理职责。
内审员内审组长内审时间
准则
审核内容 /方法
条款要求
条款
查：最高管理者是否负责管理体系的整体运作，发
布或授权发布质量方针和质量目标，并输入管理评
应授权发布质量方针声明；
审。
应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺
查：管理体系有效运行的证据，最高管理者履行全
和证据；
面组织管理体系运行和持续满足要求的承诺，包括
管理体系变更时，管理体系文件的编制、审核、批
准证据
查：最高管理者是否建立健全沟通机制，是否有程
序，有哪些沟通的形式，是否有记录等。
查：是否有相关沟通、培训、学****的记录，员工是
否明确其重要性。
查：机构在管理体系发生变更时，管理体系的运行
是否正常（管理者及体系文件的变化）。
查：机构是否配置与技术领域相适应的一名或多名
技术负责人组成技术管理层，全面负责技术运作。
查：技术负责人任职条件是否在管理体系文件中予
以规定，并有证据材料证明满足规定要求。
查：机构是否配备质量主管，该质量主管其职责和
权利、任职条件是否在管理体系文件中予以规定，
并有证据材料证明满足规定要求。
查：质量主管是否可直接与最高管理者沟通，能保
障管理体系的有效运行。

审核
审核情况说
受审核部门
意见
明
/责任人
内审员
内审组长
内审时间
准则
审核
审核情况说
受审核部门
条款要求
审核内容 /方法
明
/责任人
条款
意见

具有
固定
的工

查：最高管理者、技术负责人、质量主管等关键管
理人员是否指定关键管理人员的代理人，是否有各
项工作持续正常进行的证据材料。
a) 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 1 年及以
上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 3 年及以
上；
b) 大学本科毕业，从事