文档介绍:人事处风险点、防控措施
人事处风险点、防控措施
1/9
人事处风险点、防控措施
安徽师范大学各部门各单位勤政风险点、防控举措汇总表
部门(单位):人事处
序号风险种类风险点人事处风险点、防控措施
3/9
人事处风险点、防控措施
序号风险种类
岗位职责
6
风险
岗位职责
7
风险
岗位职责
8
风险
岗位职责
9
风险
风险点风险表现
1、未依据有关文件兑现荣膺、
调整、正常增加薪级薪水;
教员工
2、违犯规定私自给有关人员高
薪水改动
定薪水品位、级别;
3、未依据有关制度、文件进行
停薪、扣减薪水。
1、关于各单位福利费报销审查
不严格;
福利费管
2、关于不符合福利费使用范围
理
的赏赐审查经过;
3、将个人花销放入福利费中报
销。
1、未依据规定申报有关人员社
社会保险
保缴费基数;
工作
2、私自增加、提升、补缴有关
人员社保。
教师系列
1、把关不严,对申请人提交材
料不仔细审查,造成虚假资料蒙
专业技术
混过关;
职务聘用
2、顶不住人情风,对条件不具
和分级工
备的予以审查;
作
3、评审工作中所收花销没有按
风险等级
防控举措
详尽责任人
自评
判断
讲人情。
1、仔细学****熟悉各项制度、规章及有关
文件精神,严格依据文件做事;
低
高
2、做到坚持原则,仔细仔细;关于教员工
季爱新
的疑问、咨询赏赐实时解答,发现问题实时
整改。
1、熟悉福利费使用范围,严格审查各单位
福利费使用;
低
低
2、推行福利费使用登记制度,登记详尽;
季爱新
3、坚持原则,每项报销审查都向处领导汇
报,接受督查。
1、严格依据规定申报有关人员社保缴费基
低
低
数、补缴有关人员社保;
季爱新
2、推行反应体系,实时将有关信息反应给
用工单位审查。
1、仔细执行工作职责,对教师申报资料认
真审查把关,在评审工作中做到公正、公正,
中
高
不故弄玄虚;
李子华
2、评审工作中各项收费严格依据省物价局
宣告的文件执行,依据学校规定全部缴财务
地方设的专用账户中,专款专用。
人事处风险点、防控措施
人事处风险点、防控措施
4/9
人事处风险点、防控措施