财务成本分析报告.doc

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财务成本分析报告
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(2)，为年计划的63%，(已按期缴纳)；，已全部按期缴纳。，已全部按期缴纳。
(3)，%，其中，。
工 具 名
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在以上各项指标中，工业总产值、利润、资金周转已分别超过了历史最高水平。
二、生产任务完成情况分析
从产品结构变化看：
表1××公司产品结构对比表
产品名称
本年1～6月占比重
上年同期占比重
本年比上年
甲
%
%
-%
乙
%
16%
8%
丙
18%
%
+%
丁
%
%
+%
其他
3%
%
-%
从增产比看：
表2××公司产品增产情况
产品名称
本年比上年增产（万美元）
占增产百分比
甲

%
乙

%
丙

%
丁

%
合计

%
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从完成供货合同看，乙、丙产品均在90%以上，而甲仅完成53%。
以上数值表明，我公司上半年抓乙和丙的增产效果较好，成绩显著。这两种产品产值的增长占全部增产的70%。
甲产品虽然也有增产，但幅度不大，同年计划相比还未过半。在结构上，%%，同时由于不能严格执行供货合同，拖期交货情况较为突出，从而影响了经济效益的全面提高。因此，如何组织好甲产品生产，按时保质完成供货合同，不断满足市场需要，成为下半年摆在我公司面前极为紧迫的任务。
三、利润指标分析

表3××公司产品销售利润因素分析表
影响因素
单位
本年1～6
月实际
上年同
期实际
本年
比上年
影响利
润总额
销售收入
美元
522678
392700
+129987
+15638
销售成本率
%


+
-1515
销售现金率
%

5
+
-8154
销售利润率
%

12.