文档介绍：内审检查记录三体系
编号：JL-21-02
受审部门
办公室
面谈人员
审核员
审核时刻
.
标准
条款
审核内容与方法
审核证据与记录
评
判
Q :
5. 5. 1/
5. 4./ 4. 4. 1
部门人员构成？
职责权限分工？
了解对公司治理方针，治理目标的熟悉情形。
公司治理目标分解量化情形？
目前完成考核情形？
1、吴道成：部长；学历：大专、
2、、环境目标、指标，建立项目目标、指标及治理方案；
按照公司质量环境体系文件编制生产工艺流程并组织实施；
产品开工前完成：质量、环境职责分工；环境因素识别（包括分包方、现场生活区和环境因素的识别，要考虑哪些是可操纵的，哪些是可望施加的）、重大环境因素确定；危害因素识别、重大危害因素确定等工作；
制定并保持《应急预备和响应操纵程序》，负责组织建立安全事故救援应急预案，并保持预案的行之有效；
负责及时了解生产中的顾客需求，并制定措施努力满足；
负责项目质量、环境治理体系运行自检；
负责纠正措施的制定、实施与跟踪验证；
参与有关方的年度考核；
负责对需持证上岗人员进行资格审核，确保其岗位人员执证上岗；
健全基础治理工作，完成技术资料与现场体系运行记录；
3、公司方针：
珍爱生命，保职员健康；
改善环境，为人类造福；
优质服务，让顾客中意；
科学治理，保优质产品；
遵守法规，重污染预防；
4、 1、生产打算下达准确率99%；
2、工序一次交验合格率98%；
3、设备完好率98%。
5、目标完成。
注：评判结论：“1"符合、“ 2"差不多符合或有口头通知不符合、
“ 3"不符合
内审检查表
编号：JL-21-02
受审部门
供销部
面谈人员
审核员
审核时刻

标准
条款
审核内容与方法
审核证据与记录
评
判
Q :
5. 5. 1/
5. 4. 1/
8. 2. 3
E/S :
4. 2/
4. 3. 3/
4. 4. 1
部门人员构成？
职责权限分工？
了解对公司治理方针，治理目标的熟悉情形。
公司治理目标分解量化情形？
目前完成考核情形？
1、李艳玲：经理；学历：大专
2、，建立信息跟踪渠道；
负责产品的报价及合同评审；
负责与顾客就产品中质量、环境有关事宜进行沟通；
负责组织产品合同谈判、签约，履约等工作；
贯彻质量方针、环境方针、实现本部门目标、指标；
制定并保持《合同评审程序》；
建立并保持《顾客中意度评判程序》，规定猎取顾客是否中意的信息；
参加治理评审，落实治理评审报告的决议。
3、公司方针：
珍爱生命，保职员健康；
改善环境，为人类造福；
优质服务，让顾客中意；科学治理，保优质产品；
遵守法规，重污染预防；
4、 1、顾客中意率92%；
2、合同履约率100%o
5、目标完成。
注：评判结论：“1"符合、“ 2"差不多符合或有口头通知不符合、
“ 3"不符合
内审检查表
编号：JL-21-02
受审部门
办公室
面谈人员
审核员
审核时刻
标准
条款
审核内容与方法
审核证据与记录
评
判
Q :
4. 2. 3
E/S :
4. 4. 5
查《文件操纵程序》规定。
从“文件操纵清单”中抽查数份文件。查
（1）编制、批准手续是否齐全；
（2）文件的修订状态是否得到
识别？
（3）文件发放情形，使用部门是否应持有文件的有效版本。
文件是否清晰、易于识别？
外来文件的识别方法及分发记录。
必要时，文件评审记录；
作废文件是否无标识而留在使用现场？
审核记录
1、规定办公室负责文件的治理。
2、（1）有编制和批准手续。
（2）文件修订后进行纪录。
（3）文件按规定发放并记录，使用版本为最新版本。
3、文件编号清晰易于识别。
4、外来文件沿用原编号并登记分发。
5、文件经有关部门评审并记录。
6、现场无作废文件的使用。
注：评判结论：“1"符合、“ 2”差不多符合或有口头通知不符合、
“ 3"不符合
内审检查表
编号：JL-21-02
受审部门
办公室
面谈人员
审核员
审核时刻
标准
条款
审核内容与方法
审核证据与记录
评
判
Q :
4. 2. 4
E :
4. 5. 4
查《记录操纵程序》
规定
从记录清单中抽查录的治理。
查记录的标识是