文档介绍：景德镇三航电子科技有限公司
内部审核计划
QR--03
审核目的
检查公司的质量管理体系是否符合1809001:2008《质量管理体系要求》 标准，且是否有效运行
审核范围
质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门
审核景德镇三航电子科技有限公司
内部审核计划
QR--03
审核目的
检查公司的质量管理体系是否符合1809001:2008《质量管理体系要求》 标准，且是否有效运行
审核范围
质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门
审核依据
1） IS09001 : 2008 标准；
2） 企业质量管理体系文件；
3） 相关文件（法律法规或合同）
审核组长
徐健 审核组成员
第一组
余兵兵
第二组
马金娥
审核日程安排
日期
时间
受审部门
审核小组
涉及要素
2015
年
5月
18
日
8： 30—9： 00
审核人员、各部门负责人
首次会议
9： 10—10:00
总经理、管 理者代表
第二组
4. 2. 2/4. 2. 3/5. 1/5. 2/5. 3/5.
1/. 2/5. 5/5. 6/6. 1/8. 5
5. 2/5. 4. 2/7. 1/8. 1/8. 2. 1/
8. 2. 2/8. 2. 3/8. 5. 1/
10:10—10:50
技术质量部
第二组
5. 3/5. 4. 1/5. 5. 1/5. 5. 3/8. 2. 1/8. 4/4. 2. 1/8. 2. 2/8. 2. 3/8.
5. 2/8. 5. 3/8. 5. 1
11:00—12:00
行政部
第一组
5. 3/5. 4. 1/5. 5. 1/5. 5. 3/7. 5. 5/8. 2. 3/7. 5. 3/8. 3/8. 5. 2/8.
5. 3
2015
年
5月
18
日
13:30—14:30
品管部
第一组
5. 3/5. 4. 1/5. 5. 1/5. 5. 3/7. 5. 5/8. 2. 3/7. 5. 3/8. 3/8. 5. 2/8.
5. 3
14： 40-15: 30
生产部
第一组
5. 3/5. 4. 1/5. 5. 1/5. 5. 3/7. 2.
1
15: 40-16： 30
市场部
第二组
5. 3/5. 4. 1/5. 5. 1/5. 5. 3/7. 1/
. 1/6. 3/6. 4/7. 5. 2/8. 2. 3/
8. 3/8. 4/7. 5. 3/7. 5. 5/8. 5. 2/
8. 5. 3
16： 50—17: 30
审核人员、各部门负责人
末次会议
注意事项：
1、 请受审部门负责人确认此计划；
2、 内审员不应审核自己部门工作，确保审核过程中的客观性和公正性;
3、 . 1结合各部门，现场进行审核。
编制： 年 月曰 审核： 年 月曰
管理评审会议计划
总经理主持会议并讲话
技术质量部作质量管理体系运行情况总结
市场部作质量管理体系运行情况总结
生产部作质量管理体系运行情况总结
品管部作质量管理体系运行情况总结
管理者代表作质量管理体系运行情况总结
总经理作结束语
管理评审报告
内部质量审核报告
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