文档介绍：绩效管理方案研讨
凯捷中国
2005年6月
今日议题
绩效管理流程 30分钟
绩效指标分解实例 60分钟
绩效指标分解练****15分钟
制定衡量标准，起草业绩合同
审批并签订业绩合同
直属主管与下属共同制定目的实现的
ü
ü
销售收入
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
酒店业务销售收入
ü
签约酒店数量
ü
三星、四星及五星级酒店数量
ü
包销业务收入
ü
自有酒店销售收入
ü
例如
个人目的是对部门当期目的的有效分解
部门目的
措施/活动
直属主管
目的A
目的B
……
部下
目的N
详细化
目标
关键驱动
1、开拓和推进A产品的代理店 1亿元
2、开拓和推进B产品的直销渠道
目标
提高A产品销售收入1亿元
措施
1、中部代理店开拓15家
2、6月底完成
产品说明书的修订和发送
目标
措施
1、新设直销店10家
2、3月底完成
产品POP发送
关键驱动
部门目的
A员工目的
B员工目的
目的分解举例
例如
绩效指标分解需保持纵、横向的一致性
一次交验合格率到达97%
组织功能调整
完善工艺开发制度
标准简化主要技术工艺流程
完成品延产品工艺标准
强化消费过程工艺纪律执行
完善工艺开发制度
完成品延产品工艺标准
标准简化主要技术工艺流程
制造副总
技术部
消费一部
A工程师
B工程师
部门/副总
员工
例如
重点工作目的的设定需包括如下要素
为什么
什么程度
做什么
何时
目的
目的程度
措施
时间
需答复的关键问题
目的要素
举例
进步及时交货率
统配率90%
消费周期35天
改善消费工艺
改善消费过程控制
9月底以前
目的程度为当期对“目的〞的实现标准
对跨考评期间的改善工程，也可将“措施〞在当期的完成进度作为目的程度
例如
目标要素
内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
目的
实现年销售收入1亿元
措施
开拓15家代理店
个别计划
代理店调查/排序
竞争对手调查
考查代理店
谈判/签约
试销
当期
下期
当期目的
当期活动
评价标准
成果
时间
代理店调查/排序
代理店调查报告
2月底
竞争对手调查
竞争对手调查报告
3月底
考察代理店
代理店考察报告
3月底
将措施尽可能分解为当期能完成的目的，将有利于目的施行的控制与评价
例如
根据中央平台开展规划，凯捷提出了近期重点工作目的的初步建议及公司目的分解
体系
重点工作
行政总裁
副行政总裁
行政总裁助理
投资策划总监
业务拓展总监
资讯科技总监
市场推广总监
人事行政总监
财务结算总监
营运总监
运营中心
分公司经理
酒店产品经理
机票产品经理
套票产品经理
商旅服务经理
客服中心经理
战略规划
滚动制定公司战略规划
ü
ü
ü
ü
ü
按季度制定行业分析报告
ü
按季度制定竞争对手研究报告
ü
ü
按计划推进公司战略性并购项目
ü
ü
推进合作商户合作计划
ü
推进公司内部资源整合规划
ü
ü
ü
制定并按计划推进公司上市方案
ü
ü
ü
ü