文档介绍：SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-SANYUA1688】
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程、权限及相关票据账务的处理
ER审核完毕后才可以被引用，如果引用不出来可能是单据未审核或是单据的有关内容输入错误造成。
为确保单据完整、严谨，数据的准确凡审核完毕的单据、被引用的单据不能反审核，如果操作员及相关人员复查后确属操作原因造成的单据失误需报ERP系统管理员并对失误原因，需反审核单据的票号、单据修改前及修改后的内容进行书面登记签字，由ERP系统管理员对需修改的单据进行反审核，输入正确单据内容审核打印。原错误单据由相关操作员收回销毁。
领料单，验收单，出入库单、采购开单，销售开单因关系到库存数量及车间加工数量一经审核，不能反审核，如果确属操作原因造成的失误，需对要修改的单据内容按货品名称，颜色，规格进行盘库后报ERP系统管理员确认，对错误单据开具的日期，内容、票号进行书面登记由相关人员签字。ERP系统管理员进行相关账务票据处理。
采购开单、销售开单必须审核后方可打印。领料单、出入库单在引用加工单、验收单后如果发现实际领用和实际验收入库数量不对时不得改动领料单和出入库单的引用数量，不许修改相应的加工单和验收单，修改后在重新引用以避免系统账面数量和实际库存数量的差异。
ERP系统操作员可以对自己的单据独立审核。系统操作过程中按单据署名进行责任划分（在系统流程中会对责任进行明确）。
结合各部门的实际情况在考虑数据安全的前提下会开通相应的权限。
当天的票据当天或次日9:00前审核完毕。系统在次月2日进行系统结账，当月个类型的单据应在次月1日下班前全部审核完毕。系统结账后当月数据不能更改。
ERP操作流程，权限认定、责任划分
生产部-仓库操作流程生产部主管或销售部主管下达生产计划
生产车间
半成品仓库
生产车间
成品仓库
1车间erp操作员根据生产计划做生产加工单并生成领料单
。
辅料仓库
。
仓库、车间ERP操作员权限认定
：查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。
：查看、新增、审核、打印、执行。
：查看、新增、审核、打印、执行。
、库存汇总报表、库存明细报表、业务查找、加工验收汇总报表、加工验收明细报表、验收明细报表的查看。
责任划分
，因操作失误造成的数量错误或无法验收入库由操作员负责，因计划单错误造成原因由相关下达生产计划的主管和部门负责。当月同样的失误或错误达到或超过3次以上，扣除相应人员绩效考核1分。
，在领料过程中如果因仓库数量不准造成无法领料出库，耽误生产次数达到或超过3次以上，扣除相应仓库保管绩效考核2分。
，规格，颜色对所交货品进行整理，列出交货清单交货清单（清单因写明交货名称，规格，颜色，数量）交ERP操作员制作验收单，仓库保管按验收单点验货品并验收入库，如验收单和货品不符可不验收入库。当月出现3次或3次以上无法验收入库，扣除相应人员绩效考核3分。