文档介绍:审核员
时间
2010 年9 月2 日
受审
部门
总经理、管理者代表
签名
叶学强
标准
条款
审核内容
审核记录/结果
总要求
?
2•质量管理体系是否形成文件,
内部沟通
如何进行沟通?
人力资源
是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力?
是否对人员能力的胜任情况进行了考核?
3•是否按需求安排了培训?
?
5•是否保存了培训记录?
基础设施
1•本厂为实现产品符合性,必须具备哪些基础设施?这 些设施是否得到维护,能够持续满足运行要求? 2•基础设施选址、布置是否适宜,有利于确保本厂的工 作效率和产品质量?
3•本厂对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场 所,是否足够(如面积)、适宜(如位置)?
4•本厂有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技 术性能是能够确保实现产品的符合性?本厂通过哪些维 护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好? 5•本厂有哪些硬件、软件?这些硬件和软件配置是否充 足、适当,得到维护和控制?
6•本厂支持性服务(如运输、通讯)是否确定、完整、 快捷、准时,且本厂为实现产品符合性所需支持性服务 得到有效维护?
工作环境
是否对工作环境进行管理?
对工作环境的管理有效性如何?
产品评审
?
采购
1•是否编制采购计划?
?
审核员
时间
2010年 9月2日
受审部门
生产部
签名
王绥武
标准条款
审核内容
审核记录/结果
运作控制
1•设定了哪些过程,对其实施的监控活动是否满足规定 要求?
2•设定了哪些控制点,监督活动是否满足规定要求? 产品放行、交付是否满足规定要求?
特殊过程控制
确认了哪些特殊过程及对其有无评审和规定准则?
对设备和人员资格是否鉴定?
3•是否制定作业指导书?
标识和可追溯性
是否在生产和服务的全过程对产品进行标识?
当有可追溯性要求时,是否控制和记录了产品的唯一 性标识?
产品防护
是否明确了需实施防护的产品类别和要求?
防护实施是否符合要求?
过程测量
产品合格率低于质量目标时,是否采取纠正措施?
.
不合格品控制
?
2•是否分析不合格品产生的原因,制定和实施纠正预防
措施?
数据分析
是否定期统计生产报表?
改进
1•出现问题(目标差距、客户投诉等)时,是否采取改
进措施?
?
审核员
时 间
2010年9月2 日
受审部门
销售部
签 名
卢燕芳
标准条款
审核内容
审核记录/结果
~4
文件、记录控 制
1、 销售文件是否建档管理?
2、 记录保存是否完好
质量方针
3、 抽查部门员工是否理解质量方针?
4、 在工作中如何体现质量方针?
职责和权