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符合性审核检查表.docx

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符合性审核检查表.docx

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文档介绍

文档介绍:审核员
时间
2010 年9 月2 日
受审
部门
总经理、管理者代表
签名
叶学强
标准
条款
审核内容
审核记录/结果

总要求

2•质量管理体系是否形成文件,
内部沟通
如何进行沟通?

人力资源
是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力?
是否对人员能力的胜任情况进行了考核?
3•是否按需求安排了培训?

5•是否保存了培训记录?

基础设施
1•本厂为实现产品符合性,必须具备哪些基础设施?这 些设施是否得到维护,能够持续满足运行要求? 2•基础设施选址、布置是否适宜,有利于确保本厂的工 作效率和产品质量?
3•本厂对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场 所,是否足够(如面积)、适宜(如位置)?
4•本厂有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技 术性能是能够确保实现产品的符合性?本厂通过哪些维 护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好? 5•本厂有哪些硬件、软件?这些硬件和软件配置是否充 足、适当,得到维护和控制?
6•本厂支持性服务(如运输、通讯)是否确定、完整、 快捷、准时,且本厂为实现产品符合性所需支持性服务 得到有效维护?

工作环境
是否对工作环境进行管理?
对工作环境的管理有效性如何?

产品评审


采购
1•是否编制采购计划?

审核员
时间
2010年 9月2日
受审部门
生产部
签名
王绥武
标准条款
审核内容
审核记录/结果

运作控制
1•设定了哪些过程,对其实施的监控活动是否满足规定 要求?
2•设定了哪些控制点,监督活动是否满足规定要求? 产品放行、交付是否满足规定要求?

特殊过程控制
确认了哪些特殊过程及对其有无评审和规定准则?
对设备和人员资格是否鉴定?
3•是否制定作业指导书?


标识和可追溯性
是否在生产和服务的全过程对产品进行标识?
当有可追溯性要求时,是否控制和记录了产品的唯一 性标识?

产品防护
是否明确了需实施防护的产品类别和要求?
防护实施是否符合要求?

过程测量
产品合格率低于质量目标时,是否采取纠正措施?
.
不合格品控制

2•是否分析不合格品产生的原因,制定和实施纠正预防
措施?

数据分析
是否定期统计生产报表?

改进
1•出现问题(目标差距、客户投诉等)时,是否采取改
进措施?

审核员
时 间
2010年9月2 日
受审部门
销售部
签 名
卢燕芳
标准条款
审核内容
审核记录/结果
~4
文件、记录控 制
1、 销售文件是否建档管理?
2、 记录保存是否完好

质量方针
3、 抽查部门员工是否理解质量方针?
4、 在工作中如何体现质量方针?
职责和权

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