文档介绍：审核员
时间
2010 年9 月2 日
受审
部门
总经理、管理者代表
签名
叶学强
标准
条款
审核内容
审核记录/结果
总要求
？
2•质量管理体系是否形成文件，
内部沟通
如何进行沟通？
人力资源
是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？
是否对人员能力的胜任情况进行了考核？
3•是否按需求安排了培训？
？
5•是否保存了培训记录？
基础设施
1•本厂为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这 些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？ 2•基础设施选址、布置是否适宜，有利于确保本厂的工 作效率和产品质量？
3•本厂对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场 所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？
4•本厂有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技 术性能是能够确保实现产品的符合性？本厂通过哪些维 护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？ 5•本厂有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充 足、适当，得到维护和控制？
6•本厂支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、 快捷、准时，且本厂为实现产品符合性所需支持性服务 得到有效维护？
工作环境
是否对工作环境进行管理？
对工作环境的管理有效性如何？
产品评审
？
采购
1•是否编制采购计划？
？
审核员
时间
2010年 9月2日
受审部门
生产部
签名
王绥武
标准条款
审核内容
审核记录/结果
运作控制
1•设定了哪些过程，对其实施的监控活动是否满足规定 要求？
2•设定了哪些控制点，监督活动是否满足规定要求？ 产品放行、交付是否满足规定要求？
特殊过程控制
确认了哪些特殊过程及对其有无评审和规定准则？
对设备和人员资格是否鉴定？
3•是否制定作业指导书？
标识和可追溯性
是否在生产和服务的全过程对产品进行标识？
当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一 性标识？
产品防护
是否明确了需实施防护的产品类别和要求？
防护实施是否符合要求？
过程测量
产品合格率低于质量目标时，是否采取纠正措施？
.
不合格品控制
？
2•是否分析不合格品产生的原因，制定和实施纠正预防
措施？
数据分析
是否定期统计生产报表？
改进
1•出现问题（目标差距、客户投诉等）时，是否采取改
进措施？
？
审核员
时 间
2010年9月2 日
受审部门
销售部
签 名
卢燕芳
标准条款
审核内容
审核记录/结果
~4
文件、记录控 制
1、 销售文件是否建档管理？
2、 记录保存是否完好
质量方针
3、 抽查部门员工是否理解质量方针？
4、 在工作中如何体现质量方针？
职责和权