文档介绍：外出人员报销管理制度
当因为公事外出时产生的费用通常都由公司承担报销，那么报销流程怎样规定才更好呢，本文是的外出人员报销管理，欢迎参考阅读。
目的
为了进一步标准员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座;6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准前方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择
交通工具。
普通员工一线城市餐费补贴40元/天，二三线城市餐费补贴30元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴60元/天，二三线城市餐费补贴50元/天。另：早餐占日限额的20%午晚餐占日限额的40%（补贴标准待商议）
部门负责人可根据出差详细情况（如工作量、工作环境等）,为外出人员申请出差补贴，补贴标准为10-15元/天。
因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间缺乏一个月情况下，也可按此标准执行。
普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分白理。由三霞根据一线城市和二三线城市来定详细标准。
因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意前方可执行。否那么不予报销。
因公务出差，严格从事与工作无关的事项。因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意前方可办理。否那么按旷工处理。
出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意前方可执行。
员工出差必须每天以邮件/形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以电邮形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。
出差人员需要借款时，填写〈〈借款单》，并经相关负责人签字前方可领取。
管理人员因个人原因需要参加会议、、培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用白理，
员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长/总工批准。
因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。结果待讨论
出差中公休：出差过程中，假设遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务；假设遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。
超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实根底上，按实际差旅费报销。
出差完毕后回深圳（公司）的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不直接回深圳的，按出差地到深圳的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不直接回深圳的，不矛报销。
员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。销售人员/技术人员/研发人员/管理人员出差期间的加班费和休息时间怎么定？
外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。
出差费用报销审核
出差人员按相关标准范围内实报实销，超支白理。
出差住宿费