文档介绍：混改可行性方案
混改可行性方案
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混改可行性方案
广投公司经营剖析报告书
一、广投公司组成，此中人工工
资占比较大。年度盈余约 45万〔见附件2〕。
3、2021年度估计总收入约 503万元；今年度将进入惯例物业服
混改可行性方案
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混改可行性方案
务，人员编为 49人，收入来自业主的住所物业、商业物业管理费、
混改可行性方案
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混改可行性方案
及泊车资。今年度估计花费总支出 :457万元，由员工薪水、福利、
设备设备保护保养、保险、税金等组成，此中人工薪水占比较大。年
度盈余约47万〔详见附件3〕。
将来增值工程预期：
因物业效力为劳动密集型行业，人力本钱在总支出中已占很高的
额度，造成低利润。后期经营将依据入率展开增值效力多元化经营，
传统和新思想相联合的利润工程来提高经营利润：
传统效力：家政效力、 、打印、复印
租借效力：家居绿植租借〔商业工程〕
中介效力：房子租售
车辆效力：引入自助洗车
电子商务：引入 APP+加实体店模式
快递送达柜：展望 4个柜
小区广告：含电梯、道闸及小区宣传
入伙先期：引入资料供应商
场所租借：信号发射基站
休闲娱乐：泳池对外承包
在后续惯例物业效力工作中，需打造温馨和睦的地域环境是增值效力的重要环节，创建环境价值塑造品牌是主旨。品牌是拥有特别影响力的无形财产，当这类无形财产转移到物业之中，带来物业的经营利润。
混改可行性方案
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混改可行性方案
附表1
中交香颂工程2021年度经营估量
混改可行性方案
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混改可行性方案
月份
收入
薪酬
1
月-3
月
4
月-5
月
6
月-9
月
小计
管理费〔
5%〕
10
月-11月
12月
支出
备注
福利
编制满员〔17人〕
经理1人+保安5人+客服
3人+保洁2人〔11人〕
经理1人+保安3人+客服
1人+保洁1人〔6人〕
经理1人+保安12人+客
服7人+保洁10人+电工
2人〔32人〕
经理1人+保安12人+客
服7人+保洁20人+电工
3人〔42人〕
混改可行性方案
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混改可行性方案
小计
管理费〔10%〕
其余
工服〔年度总花费〕
年度合计
增值税及附带
%
总计
营运盈亏
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混改可行性方案
附表2
中交香颂工程 2021年度经营估量
工程
花费
备注
收入
高层住所
物业面积122316平米
元/平米管理费
商业用房
物业面积平米
元/平米管理费
泊车位
1117个车位*70元/车位
暂时泊车资
预估收费金额
月度合计
年度合计
支出
薪酬福利
详见附件1
电梯费保养
34台电梯*500元/台
公共设备保护保养
电梯年审、灯光、园林易损品维修改换、管道
花费
保养