文档介绍：仓库报废流程
第一：仓库整理确认报废的清单。 第二：仓库部门、品检部门、物控部门主管人员审核。 第三：经主管部门领导的确认。
第四：最后就是要公司的法人批准。 第五：行政部门根据报废物料的情况，进行出售、销毁、退货等
处理。
第六：入帐后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘 点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物 实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的 管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况 登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固 定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天 内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓 库四周 5 米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100 元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济 处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各 类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工 类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材 料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购 买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、 到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员， 防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要 求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库， 避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对 代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原 则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样 品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、 数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不 合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问 题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司， 预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第 12、13、14 条的相关人员要有高度的工作责任心，造成 公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财 务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以 便于以后搞好售后服务工作。
仓库管理作业流程
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根 据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5 天列出材料需求 计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状 态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店 名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定 是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并 与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单 2天内必须按订购单的要求将材料购 回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库 入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管 到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领 材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好 项目帐目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单 进行发放;材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）;先进仓的料先 发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员 退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领