用户需求规格说明书采购 业务流程.docx

文档介绍：1采购业务流程
计算机
请购人
米购内勤
计算机
采购员
采购部
经理
请购
请购单
分检
米购管理
企业 分管经理
采购清单
筛选
供货厂商」
审批
*米购单
L（报批
*采购
1采购业务流程
计算机
请购人
米购内勤
计算机
采购员
采购部
经理
请购
请购单
分检
米购管理
企业 分管经理
采购清单
筛选
供货厂商」
审批
*米购单
L（报批
*采购单
登记帐簿
在途帐
货厂商
办理商品二 !■发运手续丿
合同台帐
要求
当前库存 库存下限 计划/合同
采购员
分工
供货厂商 评价信息
分级审批
权限
注：：①销售业务员;
物流调度员;
米购员；
通知
1~1 1 J 丿、9
⑤计划员；
采购员
计算机
：①仓库保管员；
②卖场实物负责人；
询价单
提交_*
r 1
维护供货
、厂商信息"
询价
i_ J
■I商品-供货 厂商字典
通知
运单发票
采购合同
采购单.
付款单
付款
入库单.
计算机
通知
通知
厂
合同台帐
登记帐簿
财务
在途帐
财务
应付款帐
已经付款的在途商品
已取得发票的应付款项
供货厂商
字典-
商品帐与财务（存货）接口 （略）;
运单/发票
随货同行
实物保管
验收入库_I
米购内勤
采价
批次帐
在途帐
商品帐
计算机
登记帐簿
计算机
评价
L供货厂商丿
*供货厂商 评价信息
采价单
维护竞争f竞争对手 、对手信息」
采购商品验收入库后,
计算机
合同台帐
保管帐
*供货厂商
台帐
统计台帐
应付款帐
字典
应回填“采购单”。
请购业务流程
、筛选与询价业务流程
【说明】
系统提供两种制“询价单”方式： •由“采购清单”选制“询价单”;
•填制“询价单”;
“采购清单”由计算机自动生成；
采购内勤
点击
时间
提交
采购员 分工
分检
L 请购单
计算机
采购员
采购清单
供货厂商 评价信息
师选 .供货厂商」
采购员
选制
询价单
制单人
商品-供货 厂商字典
填制
商品 背景信息
旷采购清单
供货厂商 背景信息
采购部 经理
审
.采购
批 清单J
采购清单
复核人
复核/修改 L询价单.
询价单
审批
-询价单―
审批人
询价单
询价单.
冻结
系统提供两种复核方式：•不需复核（制单、复核合为一步）；
•必须复核（制单、复核分为两步）； 注：同一张单据，如果有两种以上制单方式，则必须分