文档介绍：财政内部监督检查自查报告
　XX 县财政局农业股
　XXXX 年- - XXXX 年财政内部监督检查自查报告
　宜宾市财监局：
　根据宜财发[XXXX]X号文件《XX市财政局关于开展XXXX年内部监督检查工作的通知》及《XX市财政局。决算编制前召开决算布置会，对决算内容进行了重点培训，对乡镇及部门如何编制好决算、提高决算编制质量及决算中的时间支配等详细事宜作了相应支配。统一思想，提高相识，为做好决算编审工作奠定了坚实基础。扎实做好收支对账工作，严把审核环节，提高基层单位的编制质量。编审人员依据报表内容进行分工，审核全部表格的各项数字、标间逻辑关系及填报口径等事宜，发觉问题刚好订正，确保了决算编审质量。
　三、财政管理业务职责和首问责任制及限时办结制业务职责状况：协作农口单位完成了扶贫、农业、林业等部门的
　年度安排和中长期发展规划；制定了有关农业财政资金管理方法，如《XX县财政专项扶贫资金县级报账制实施细则》等；根据农业财政资金管理方法，强化对农业财政资金运用的监督管理和跟踪问效。
　首问责任制状况：仔细对待服务对象来电询问或前来办理业务的人员，遵循热忱主动、文明办事、服务规范、刚好高效的原则，不论询问的内容与本人职责是否有关，都热忱接待，从不以任何借口推脱；属我股首问责任职责范围的事项，按有关规定刚好办理，不能当场办理的，则一次性告知有关办理事项及所需材料和办理方法，必要时供应有关资料、表格等，做到耐性周到地解答有关询问，并对解答的询问负责。
　限时办结制状况：根据急事急办，资金、项目业务限时办结要求，在手续完备、材料齐全且内容符合有关管理规定的前提下，按规定时限内刚好办结了项目业务及资金下达、划拨等事项。特急公文或急件，实行收件立办，领导边签边办；如有内容涉及面广、问题较困难，不能在规定时限内办结的，刚好向服务对象说明缘由，从不推诿、扯皮、拖延。
　四、内限制度建设状况股室防控措施状况：根据岗位设置，比照本股室的职责，针对股室排查出的廉政风险，制定股室工作流程和防范限制风险的预警和监督制约方法，实行双监双督，确保项目审批、资金下达平安、高效。
　个人防控措施状况：个人比照岗位职权，结合履行职责，执行制度实际，针对排查出的各类廉政风险，制定个人防范限制风险的详细措施和方法，并填写《个人廉政风险和自我防范承诺表》，在股室内形成了警钟长鸣，廉洁自律的良好氛围。
　五、项目资金管理运用和资金清算状况
　XXXX-XXXX年我股室共计支配下达财政专项扶贫资金XXXXX万元。详细为：
　1、XXXX年支配财政专项扶贫资金XXXX万元，其中：中、省财政专项扶贫资金XXXX万元，市级XXX万元，县级财政专项扶贫资金XXX万元，涉及项目总数XX个； 2、XXXX年支配财政专项扶贫资金XXXX万元，其中：中、省财政专项扶贫资金XXXX万元，市级XXX万元，县级财政专项扶贫资金XXXX万元，涉及项目总数XX个； 3、XXXX年支配财政专项扶贫资金XXX万元，其中：中、省财政专项扶贫资金XXXX万元，市级XXXX万元，县级财政专项扶贫资金XXXX万元，涉及项目总数XX个。
　上述项目资金均按资金用途和批准的项目实施方案进行安排安排下达，当年资金拨付进度均达到95%以上。
　六、
　银行账户管理状况
　我股室现设有财政专户