文档介绍：年度内审计划
编号：编号：
审核目的：
1、确定质量保证体系要素是否符合TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》规定的质量要求；是否适应本公司实际运营的状态。
2、确定现行质量保证体
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全性能及其质量持续改进的承诺？
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关的部门和责任人员所理解、熟悉、贯彻和保持？
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2
质量保证体系
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的质量体系？
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成客观规律建立健全了与质量体系相适应的组织机构？
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和权力及组织上独立的质量监督和验
证、实施和控制人员
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、实施和控制人员是否在岗并切实按法规标准的要求和质量手册的规定独立行使其责任和权力？
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量信息反馈与处理系统？
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的审核和分供方的评审？
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3
文件和记录控制
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质量体系运行要求
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、标识、收集、编目、归档、存贮期限、保管分发、回收处理、复制、更改、修订、查阅、索取等是否做出了明确规定？
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、可靠、有效
并有追溯性？
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序号
项目
（质量体系要素/活动）
审查结果
评论
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符合
有缺陷
不符合
未包括
不适用
硬件
符合
有缺陷
不符合
未包括
不适用
4
合同控制
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硬件
同，保证法规标准和需方要求得到清晰的理解和正确的执行？
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一致并及时通知有关部门做了相应调
整？
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5
设计控制
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？
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、更改？有关部门是否均为同一有效版本？
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硬件
？
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硬件
？
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、更改、材
料代用、超差特许？
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硬件
6
材料、零部件控制
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硬件
？
软件
？对分供方是怎样评审的？
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、零部件进货验收？
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、零部件的保管、发放、回收？

序？所有材料、零部件是否具有可追溯
性？
序号
项目
（质量体系要素/活动）
审查结果
评论
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