文档介绍：IATF16949认证最基本的要求——必定提交的审察凭据
IATF16949认证最基本的要求——必定提交的审察凭据
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IATF16949认证最基本的要求——必定提交的审察凭据
IATF16949认证最基本的要求——必定提交的月20）
?新设施或大修后→设施查收记录→台账→设施简历；（工程10月20）
设施表记：环境保护设施/安全防范设施/要点设施的表记及状态表记（待修、停用、正常等）；
特种设施管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。（管理课10月16日，气压表检定10月20日）
工装
新工装：开发计划→工装设计（图纸、标准等）→采买订单/自制计划→查收单（检验记录等）→台帐（研发/工程10月20日）
平常管理：台帐→库存如期检查记录→维修记录→如期精度检查报告报→工装简历→废
申请单（要填上办理记录）（工程
10月20日）
工装表记：编号、产权及状态表记（待修、停用、正常、报废等）；
注：工装包括工具、专用检具、模具、夹具、***（含磨具）、可重复利用的物流器具等。
质量
新的原料或新零件→样品报告（企业的检验和试验记录、生产试用报告等；供方供应的资料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等）；
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IATF16949认证最基本的要求——必定提交的审察凭据
老例采买的产品→报检单→进货检验记录；
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IATF16949认证最基本的要求——必定提交的审察凭据
生产过程：工艺参数监控记录（如质量不负责则由生产负责）、产品检验报告书、过程
质量记录（自检、首件检验、巡检、转序检、入库检、现场控制图、如期Cpk解析报
告等）、成品检验记录（检验记录单、报告书）、表记（现场要有即可）、顾客来料检
验记录；（品保/生产10月20日）
?退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表→汇总→8D报告→更正通知单+文件更正通知单→
相关文件校正（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；该项由营销或质量供应！（SQE
10月20日）
不合格控制：不合格办理单、如报废则有报废通知单、返工有返工复检记录、不合格汇总表→如期的不合格优先减免计划→纠正/预防措施考据记录→更正通知单+文件更正通知单→相关文件校正（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；
针对重要不合格项目→纠正/预防措施考据记录→更正通知单+文件更正通知单→相关文件校正（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；
监察和测量装置：台帐→校准/检定计划→校准/检定记录（内外面的校准记录、偏离记录、校准简历等）→有效期表记→试用前的校正记录→试验设施的平常点检记录→如期巡逻记录；该类装置包括产品的检验和试验设施/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（如压力表、温控器、电压表、电流表