文档介绍：2
2012年上半年工作总结
2012年上半年度,作为公司体系专员，在公司领导的重视与帮助下，在内审员的协助下,我们以质量方针“XXXXXXXXXXXXX”为宗旨，严格执行公司各项体系目标，按计划完成了公司半年度质量目标数据考评条款较多，实际查出问题较少，主要为工序生产记录不完整，车间安排由工艺员、质量管理员进行日常抽查，查到记录填写不完整的要求其补全并给予考核。
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2、5月检查内容主要针对1到4月份三体系目标考评数据中不达标项的纠正措施进行验证，跟踪各部门是否按纠正措施进行整改，对已纠正的进行验证是否有效。对未进行纠正的项目，要求各责任部门负责人说明原因并制定新的整改措施，确保体系的持续有效运行。
3、6月QMS管理体系月度检查，15名内审员分成四组，对公司9个部门进行了检查。查出存在问题11项，其中品管与仓库存在问题较为严重，列举如下：
文件规定：《不合格品控制程序》中3职责：品质管理处负责不合格的判定、记录和报告； C类不合格品的评审，品质管理处负责对C类问题的评审处理。
实际执行情况：C类质量问题（如外观、修补等）有巡检员和车间（工艺员、班长或车间负责人）处理，中夜班没巡检员有班长处理；涉及返工、报废或影响性能的质 量信息提交品质管理处进行评审处理（AB类）
整改情况：在4月份巡检分流到车间时，C类不合格品就在车间自行处理，5月份仍旧恢复正常,C类不合格品由品质管理处评审处理，故不需修订《不合格品控制程序》。
文件规定：《工艺纪律检查规定》：有品管和车间工艺员进行，每班至少一次；。
实际执行情况：仓库现场存放XXXXX公司的相关设备，仓库未能提供存放设备清单及验收记录；对于存放的此批设备进出仓库不作管控；
整改情况：XXX公司寄存设备，这2天内会全部拿回，仓库确定箱子个数，开出门证***卫放行，日后有顾客财产时，仓库建立台帐，且物资出入库仓库按出入库手续办理。
三、XXXX管理评审工作
2012年5月24日，参与XXX公司召开的管理评审会议，主要对①公司质量方针、质量目标达成情况；②体系管理有效性、适宜性、充分性；③纠正、预防措施和持续改进系统；④上次管理评审问题点整改情况。根据以上四方面内容，各部门负责人对一年来各自负责的管理工作进行了认真的总结，并充分看到了存在的问题。对此次的评审大家一致认为：各部门都能按体系文件要求去执行，各级文件和资料都得到有效控制，各项记录都按文件要求形成，各部门内审员经过认真学****培训，都有一定的提高，促进了管理体系的有效运行，会上讨论决定对部分质量目标进行修改（包括2012年铜出杆率：原≥%，修订为≥98%；2012年铝出杆率：原≥%；修订为≥%；2012年化工原材料利用率：原≥%，修订为≥%；铜业车间电消耗：原≤，修订为≤37元/吨；塑业车间的电消耗：原≤156元/吨，修订为≤；铝业车间煤消耗：原≤130公斤/吨，修订为
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≤120公斤/吨），列出18个整改项，整改项目还未全部整改到位，将继续进行跟踪催促。
四、2012年文件修定情况
国家标准GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》已于2月