文档介绍：风险管理计划表
风险管理计划表
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风险管理计划表
风险管理计划表
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2
2′
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9
10
产品实现
辨别出的风险
产生的原由
风险结果
风险严（文字描绘）
车间部门，
详见括号
内说明）
查验不到位。不合格产品流转
产品防护搬运过程的颠覆，碰撞
过程的风
险（从进
货、生产、
放行、交托
等全部阶

2′
3
4
5
6
7
8
9
10
产生的原由
风险结果
风险严
风险可
风险
风险等级
控制举措
责任
备注
重性
能性
指数
部门
（文字描绘）
（文字描绘）
（根据
（根据
（4*5
（履行附
请各门车
与第
严重性可能性的数表《评论间拟订并一列
等级从
等级从
值）
准则》）
填写
括号
1-5选择
1-5选择
说明
数值）
数值）
一致
使用原资料与
1
1
1
极低
拟订查核
二车
规定资料不符
制度查核
间
人员责任心不
不合格产品流入客户
4
2
8
低
拟订查核
二
车
车间
到位
制度查核
间
管理
制度
堆放过高
产质量量不切合要求
1
2
2
极低
拟订查核
二
车
车间
制度查核
间
管理
制度
工艺架变形
2
1
2
极低
车间工夹
二
车
车间
模具管理
间
管理
制度
制度
搬运小车不合
2
1
2
极低
车间工夹
二车车间
格
模具管理
间
管理
制度
制度
风险管理计划表
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段，波及各

产品搁置的污染

生产原由滞留
产质量量不切合要求1
2
2
极低
实时反应
生产
赋能
科
被膜
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产品实现
辨别出的风险
产生的原由
风险结果
风险严
风险可
风险
风险等级
控制举措
责任
备注
过程
重性
能性
指数
部门
（对应各
（文字描绘）
（文字描绘）
（文字描绘）
（根据
（根据
（4*5
（履行附
请各门车
与第
车间部门，
严重性
可能性
的数
表《评论
间拟订并
一列
详见括号
等