文档介绍：2021
24绩效考核指标
KPI指标应用汇总表六
KPI指标应用汇总表七
KPI指标应用汇总表八
KPI指标薪酬委员会
指标名称
广告投放有效率
指标定义
指在一定时期内广告投放市场对销售的促进力度,即每投入一分钱产生多大的效益。
设立目的
考核营销公司对市场和目标顾客的掌握深度，使之所作广告真正发挥最大效用。
计算公式
广告投放有效率＝广告费用增长率÷销售收入增长率×100％
相关说明
广告投放应有前期的市场调查和针对市场实际情况作出的相应计划。
数据收集
营销公司
数据来源
营销公司资料
数据核对
统计周期
每季一次
统计方式
数据和分析报告
薪酬委员会
2、极地公司指标
销售目标完成率
净利润率
营销模板完成通过
营销方案计划执行情况
指标名称
销售目标完成率
指标定义
指年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际完成比例。
设立目的
考核极地公司在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用金额作单位，该指标是反映极地公司市场开发力度的一个重要指标。
计算公式
销售目标完成率＝实际销售发货额÷目标销售额×100%
相关说明
·销售业绩以销售发货额统计。
·该指标可作为每日管理工具由营销每日自行累计。各类产品分别进行统计。·每季、每年指标可作管理及考核指标。
数据收集
极地公司
数据来源
财务报表：由财务部门提供
数据核对
财务部
统计周期
每季一次
统计方式
数据和趋势图
指标名称
净利润率
指标定义
某一时期净利润占销售额的比例。
设立目的
考核极地公司的盈利能力。
计算公式
净利润率=净利润÷销售额×100%
相关说明
净利润指上税后的利润
数据收集
极地公司
数据来源
财务报表：由财务部门提供
数据核对
财务部
统计周期
每季一次
统计方式
数据和趋势图
指标名称
营销模板完成通过
指标定义
指在一定时期内极地公司建立起一整套的营销模式。
设立目的
考核极地公司初创期间营销模式的建立，为以后各网点的快速复制提供样板，同时避免犯以往公司重复的错误。
计算公式
相关说明
报告需及时送交董事长办。
由管委会对该模式直接评价打分
数据收集
极地公司
数据来源
极地公司资料
数据核对
统计周期
每季一次
统计方式
数据和分析报告
薪酬委员会、营销公司
指标名称
营销方案计划执行情况
指标定义
指在一定时期内极地公司根据自行设计并通过的方案进行营销活动的执行情况。
设立目的
考核极地公司的计划及行动能力。
计算公式
相关说明
方案需及时送交董事长办。
执行情况的评价方式由管理委员会确定
数据收集
极地公司
数据来源
极地公司
数据核对
统计周期
每季一次
统计方式
数据和分析报告
薪酬委员会
3、总工办指标
申请立项通过率
项目及时完成率
产品市场化技术手册完成率
产品技术资料、档案完整率
药浴治疗经营管理模式建立
指标名称
申请立项通过率
指标定义
考核期内，研发部门产品、项目等申请立项通过的比例。
设立目的
考察研发中心产品立项质量情况。
计算公式
申请立项通过率＝产品立项通过数÷立项总数×100%
相关说明
·该指标可以由研发小组或个人进行统计。
·总工办以季、半年、年提出研发立项计划。计划通过率要高于历史数据。
数据收集
总工办
数据来源
总工办
数据核对
薪酬委员会
统计周期
每半年、每年一次
统计方式
数据和趋势图
指标名称
项目及时完成率
指标定义
某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比例。
设立目的
考核总工办的项目及时完成情况。
计算公式
项目及时完成率＝实际完成量÷计划完成量×100%
相关说明
·计划完成量根据研发部门季滚动计划计算。
·当期未完成项目，递延下期计算。
数据收集
总工办
数据来源
总工办
数据核对
薪酬委员会
统计周期
每半年、每年一次
统计方式
数据和趋势图
指标名称
产品市场化技术手册完成率
指标定义
完成功能的科学理论依据界定的产品占总产品的比例。
设立目的
考核研发部门支持产品营销的能力，促使其主动向市场靠拢，即为营销公司