文档介绍：NYLZH03-2016
发放编号：
办公用品采购、发放管理规定
受控状态：
分发号：
修改状态：0
版本号：A
2016年4月5发布
NYLZH03-2016
发放编号：
办公用品采购、发放管理规定
受控状态：
分发号：
修改状态：0
版本号：A
2016年4月5发布 2016年5月1日实施
南洋电气辽宁有限公司发布
起稿人
高源
文件编号
ZH03-2016
主
题
办公用品采购、发放
管理规定
审核人
全总
版本修改
A/0
批准人
武总
生效日期
2016年5月1日
为控制采购成本，满足办公需要，使公司办公用品规范化、明细化，特制定本规定。
适用于本公司各部门员工对各类办公用品、办公施设、办公家具、会议用品、保洁用品、日常用品的申购、采购、领用、使用、保管等。
、采购计划的分类、送审、采购物资进入公司后的入库登记等管理工作。
、制作、发放、处置、服务、验收及每月费用报表等工作的管理。
、合同签订、制定采购计划、选择合格供方等采购事项后，进行采购。
、部门按本管理规定实施监督并反馈。
、总经理负责日常采购产品的监督、审批，协助综合管理部开展成本控制及设施报废审批方面的工作。
、综合管理部、副总负责对本规定实施情况进行不定期监督检查。
综合管理部每半年应确认合格供方，编制《采购物品明细清单》注明物品名称、规格型号、价格，并签订《供货协议》。
各部门由部门经理（主管）依需要购买的办公用品、设施、家具等以月为单位（每月5日之前）统一填写《申购单》，经部门经理申请、分管副总审核后，由综合管理部统一进行采购。
《申购单》汇总后涉及物品内容进行市场调查，收集相关物品的价格、质量、交付能力及供方资质考察。
，会同副总经理、总经理进行供应商的确认，并按所需物资的类型、质量要求、价格优势等内容指定供应商。
、批准确认：
采购的办公用品属指定供应商（已签订供货合同）供货的物品，综合管理部依据经审核、审批的《申购单》进行直接采购。
，综合管理部负责起草、签订《供货合同》并注明质量要求、供货数量、交货期、价格、税价等内容。
、验证、入库
外购物资供方直接送至综合管理部，由综合管理部统一办理入库手续。
综合管理部根据《申购单》、供方《出库单》对进厂物资进行数量清点、质量检验、型号核对等工作。
综合管理部针对检验的不合格产品，与供方协商换货或退货事宜。如核对无误，在供方《出库
单》上签字确认并留存一份，做为入库